obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
226/2024
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
1 028,24 EUR
26.08.2024
Predmet: Jedálenské kupóny
160/2024
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
942,23 EUR
14.06.2024
Predmet: Jedálenské kupóny
84/2024
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
1 052,82 EUR
02.06.2024
Predmet: Jedálenské kupóny
4/2024
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
1 015,96 EUR
20.02.2024
Predmet: Jedálenské kupóny
371/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
985,24 EUR
12.12.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
305/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
1 065,11 EUR
31.10.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
258/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
1 138,84 EUR
31.08.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
173/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
955,13 EUR
21.07.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
104/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
890,93 EUR
18.05.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
18/2023
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
906,59 EUR
05.04.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
450/2022
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
462,68 EUR
02.01.2023
Predmet: Jedálenské kupóny
389/2022
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
442,34 EUR
10.11.2022
Predmet: Jedálenské kupóny
292/2022
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
667,62 EUR
26.09.2022
Predmet: Jedálenské kupóny
169/2022
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
685,03 EUR
09.08.2022
Predmet: Jedálenské kupóny
127/2022
faktúra
Up Déjeuner s.r.o.
53528654
142,94 EUR
06.06.2022
Predmet: Jedálenské kupóny
61/2015
faktúra
UNISONO umelecká agentúra Igor Holka
40876195
500,00 EUR
07.12.2015
Predmet: vystúpenie skupiny - bubnová show
113/2017
faktúra
ULTRASTAV s.r.o.
45881146
3 007,80 EUR
12.07.2017
Predmet: údržba KD
294/2016
faktúra
ULTRASTAV s.r.o.
45881146
612,00 EUR
31.01.2017
Predmet: oprava strechy KD
1/ZoD/2016
zmluva
ULTRASTAV s.r.o.
45881146
166 316,64 EUR
25.08.2016
Predmet: Zmluva o dielo
Predmetom zmluvy je uskutočnenie prác pri výstavbe diela "Zateplenie kultúrneho domu"
109/15
faktúra
Tunakupujem s.r.o.
47590343
245,00 EUR
07.12.2015
Predmet: vystúpenie pre deti Tu sa hrám ja
oslavy 940.výročie
244/2021
faktúra
TRADE PACK s.r.o.
46848509
309,48 EUR
01.10.2021
Predmet: LDPE vrecia na separáciu
430/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
55761534
50,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Tabuľa pre defibrilátor
124/2024
faktúra
TorPa s. r. o.
5761534
2 150,00 EUR
12.06.2024
Predmet: deflibrilátor
1401007
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
3455714
557,00 EUR
03.02.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
1401003
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
3455714
974,00 EUR
03.02.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
1312015
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
34555714
466,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastových okien
1312003
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
34555714
980,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Dodávka a montáž plastových okien
1308010
faktúra
Tomáš Rybnikár firma VIGO
34555714
580,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Dodávka a montáž plastového okna
24/2025
zmluva
Tomáš Gemza
0,00 EUR
16.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 08/2025-6
23/2025
zmluva
Tomáš Gemza
827,94 EUR
13.05.2025
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o nájme bytu 20708/2025
379/2024
faktúra
Tomáš Bakoš-BakOS DESIGN
41679245
331,20 EUR
16.01.2025
Predmet: Revízie plyn.kotlov BD207
207/2023
faktúra
Tomáš Bakoš-BakOS DESIGN
41679245
331,20 EUR
21.07.2023
Predmet: Revízia plyn. kotlov
177/2022
faktúra
Tomáš Bakoš-BakOS DESIGN
41679245
240,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Revízia plyn.kotlov
225/2024
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
240,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Mapy-aktualiz.popl.
274/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
-180,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Dobropis k fa96/2023
268/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
240,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Popl.map.port.07/23-6/24
96/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
180,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Sprac.záplav.plánu
264/2022
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
240,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Popl.-mapový portál obce
255/2021
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
240,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok -mapy
66/2017
faktúra
Tlačiareň IRIS s.r.o.
48058629
36,90 EUR
29.06.2017
Predmet: materiálno-technické normy a receptúry
248/2020
faktúra
Titan-Tatraplast,s.r.o.
36440124
86,40 EUR
04.09.2020
Predmet: Ochranná štíty, ochranná prepážka
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu č.01/2022-6
zmluva
Tibor Pajerský
0,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 01/2022-6
01/2022-6
zmluva
Tibor Pajerský
0,00 EUR
19.07.2022
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 01/2022-6 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
01/2021-5
zmluva
Tibor Pajerský
0,00 EUR
09.06.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 01/2021-5 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207- 10 b. j.
1/2020-4
zmluva
Tibor Pajerský
0,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 1/2020-4 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
01/2019-3
zmluva
Tibor Pajerský
0,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 01/2019-3 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j
BD 01/2018-2
zmluva
Tibor Pajerský
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 01/2018-2 v bytovom dome vo Voznici súpisné číslo 207- 10 b.j.
385/2019
faktúra
Tibor Farkaš - BELIVIE
30372704
304,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Obrusy
4/2015
faktúra
Tibor Blaho - hudobná produkcia
10930281
450,00 EUR
07.12.2015
Predmet: hudobná produkcia - oslavy 940.výročie
247/2021
faktúra
T.H. - RENOSTAV TIBOR HÖLCZ
45402116
1 215,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Stavebné práce - pož. zbrojnica
142/2021
faktúra
TENDERnet s. r. o.
50139088
240,00 EUR
24.05.2021
Predmet: Licencia na využívanie softvéru VO
58/2020
faktúra
TENDERnet s. r. o.
50139088
240,00 EUR
02.04.2020
Predmet: Licencia na využívanie VO
LZ 01/2020
zmluva
TENDERnet s. r. o.
50139088
200,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Licenčná zmluva uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. - systém TENDERnet s.r.o.
354/2020
faktúra
TEMPO KONDELA, s.r.o.
36409154
143,70 EUR
17.12.2020
Predmet: Kancelárske kreslo - starosta
1
dodatok
TEKOVSKÁ KÚRIA s.r.o.
50 482 025
0,00 EUR
31.01.2022
Predmet: DODATOK č. 1 k Zámennej zmluve uzatvorená podľa § 611 a § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
1/2022
zmluva
TEKOVSKÁ KÚRIA s.r.o.
50 482 025
0,00 EUR
05.01.2022
Predmet: Zámenná zmluva uzatvorená podľa § 611 a § 588 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
52/2020
faktúra
Technikovo s.r.o.
52136299
279,90 EUR
21.02.2020
Predmet: Folklórne nohavice
130105
faktúra
Technické služby mesta,príspevková organizácia
117,80 EUR
25.09.2013
Predmet: Drvenie konárov
130049
faktúra
Technické služby mesta,príspevková organizácia
00185221
179,80 EUR
18.06.2013
Predmet: Práce drvičom bioodpadu
140032
faktúra
Technické služby mesta, príspevková organizácia
00185221
293,63 EUR
05.05.2014
Predmet: za práce drvičom konárov
140029
faktúra
Technické služby mesta, príspevková organizácia
00185221
63,24 EUR
05.05.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie kalu
130136
faktúra
Technické služby mesta, príspevková organizácia
00185221
161,20 EUR
06.12.2013
Predmet: Práce drvičom ZC237AC, ZC946YB
44/2024
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
241,10 EUR
06.05.2024
Predmet: Odvoz kalu
205/2023
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
391,44 EUR
21.07.2023
Predmet: Drvenie konárov
379/2022
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
147,50 EUR
10.11.2022
Predmet: Odvoz kalu -BD 207
95/2022
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
347,76 EUR
11.05.2022
Predmet: Drvenie konárov
370/2021
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
124,22 EUR
05.01.2022
Predmet: Odvoz kalu - Bytový dom
242/2021
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
173,88 EUR
01.10.2021
Predmet: Drvenie konárov
151/2021
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
273,24 EUR
16.06.2021
Predmet: Práce drvičom konárov
85/2021
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
336,34 EUR
14.04.2021
Predmet: Drvenie konárov
338/2020
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
224,22 EUR
30.11.2020
Predmet: Drvenie konárov drvičom
115/2020
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
224,22 EUR
04.05.2020
Predmet: Drvenie konárov
389/2019
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
336,34 EUR
03.02.2020
Predmet: Práce drvičom
320/2019
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
286,37 EUR
07.11.2019
Predmet: Odvoz kalu
158/2019
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
179,38 EUR
24.06.2019
Predmet: Drvenie konárov
120/2019
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
336,34 EUR
16.04.2019
Predmet: Drvenie konárov
337/2018
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
313,91 EUR
20.11.2018
Predmet: drvenie konárov
131/2018
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
315,84 EUR
11.06.2018
Predmet: drvenie konárov
344/2017
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
214,50 EUR
24.01.2018
Predmet: drvenie konárov
231/2017
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
222,25 EUR
13.10.2017
Predmet: odvoz a zneškodnenie kalu