obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4182
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B895/4
zmluva
Zátureczká Lenka, Mgr.
141,50 EUR
01.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu č.4
190100070
faktúra
Zámečnictví Jiři Volek s.r.o.
01600711
189,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Trampolína 8H135 červená
270219
objednávka
Zámečnictví Jiři Volek s.r.o.
01600711
04.03.2019
Predmet: Trampolína 8H135 červená
201821
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
63,56 EUR
11.12.2018
Predmet: Stravné deti a žiaci hmotná núdza 12/18
20/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
76,65 EUR
06.12.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 11/2018
17/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
85,31 EUR
06.11.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN 10/18
201816
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
83,62 EUR
05.10.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN
12/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
120,63 EUR
02.07.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/2018
10/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
115,14 EUR
06.06.2018
Predmet: Stravné deti a žiakov HN 5/18
8/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
118,94 EUR
07.05.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 4/18
20185
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
123,55 EUR
29.03.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 3/2018
20183
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
81,64 EUR
02.03.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN 2/18
20181
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
148,53 EUR
05.02.2018
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 1/18
20/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
126,15 EUR
07.12.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 12/2017
201718
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
160,60 EUR
04.12.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 11/17
16/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
157,75 EUR
03.11.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 10/17
201715
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
138,15 EUR
04.10.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 9/17
11/2017
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
194,88 EUR
03.07.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/17
201710
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
193,19 EUR
01.06.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 5/17
20177
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
130,66 EUR
04.05.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 4/2017
20176
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
160,29 EUR
04.04.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 3/17
20173
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
119,22 EUR
07.03.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 2/2017
2/201
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
114,65 EUR
07.02.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 1/17
18/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
130,80 EUR
12.12.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 12/16
17/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
154,45 EUR
02.12.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 11/16
14/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
120,84 EUR
03.11.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 10/16
201613
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
97,54 EUR
05.10.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 9/16
8/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
118,52 EUR
04.07.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 6/2016
17/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
117,71 EUR
03.06.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 5/16
20162
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
95,19 EUR
03.05.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN
20165
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
99,27 EUR
03.05.2016
Predmet: Strava za deti a žiakov HN
3/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
78,65 EUR
04.04.2016
Predmet: Strava - hmotná núdza - deti a žiaci ZŠ s MŠ
1/2016
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
83,40 EUR
23.02.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov HN 1/2016
08/2025
zmluva
Základná organizácia JDS Tekovská Breznica
008970193262
500,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
ARM720240008546
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
8,99 EUR
14.02.2024
Predmet: Led sviečka - dom smútku
ARM720240008399
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
52,87 EUR
14.02.2024
Predmet: Lampáše a sviečky - dom smútku
12/2024
objednávka
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
52,85 EUR
09.02.2024
Predmet: Kahance a sviečky - dom smútku
220106935
faktúra
WorldOffice BB, s.r.o.
51078589
178,29 EUR
12.09.2022
Predmet: Tovar: viečko priehľadné pre misku, miska hranatá, termo miska, menu box
9402302799
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
122,92 EUR
10.08.2023
Predmet: Profi samospráva od 01.08.2023-31.12.2023
9/2017
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
01.02.2017
Predmet: Kniha - Záverečný účet obce
917000380
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
01.02.2017
Predmet: Kniha - Záverečný účet obce
202503739
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
472,32 EUR
15.05.2025
Predmet: Prevádzkovanie služby webového sídla obce - ročný poplatok
202404958
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
29.07.2024
Predmet: Doména - ročný prevádzkový poplatok 23.6.2024 -22.6.2025
202404414
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
234,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Prevádzka služby konektoru 01.06.2024 - 31.05.2024
202403664
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
16.05.2024
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla 01.05.2024 - 30.04.2025
202403436
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
24.04.2024
Predmet: Školenie : Povinné zverejňovanie a ako postupovať v zmysle platnej legislatívy.
38/2024
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Školenie : Povinné zverejňovanie a ako postupovať v zmysle platnej legislatívy.
202402077
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Vstupenka na špecializované školenie
17/2024
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Školenie : Ako správne vytvárať povinne zverejňované dokumenty
202307643
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
30,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Odborná konferencia
47/2023
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
30,00 EUR
10.11.2023
Predmet: Jednodňová konferencia :"Najnovšie trendy digitalizácie a bezpečnosti v samospráve"
31/2023
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
11.08.2023
Predmet: grafika, aktualizácia CSS, nastavenie RWD
202305828
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
144,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Školenie - WEBY portál obec
202304986
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
17.07.2023
Predmet: Platba za doménu tekovskabreznica.sk na obdobie 23.06.2023-22.06.2024
202304473
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
234,00 EUR
07.06.2023
Predmet: Správa a prevádzka služieb konektoru - WEBY GROUP
202303803
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
11.05.2023
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce - rok
12/2023
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
144,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Školenie - WEBY portál - školenie pre prácu v softvéri pre tvorbu webu
202208854
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
42,00 EUR
14.12.2022
Predmet: Špecializovaný seminár pre samosprávy.
202205232
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
12.07.2022
Predmet: Doména.sk - prevádzkový poplatok - rok
202205164
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
691,20 EUR
12.07.2022
Predmet: Aktualizácia CSS štýlu a grafických nastavení
202204117
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
17.05.2022
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce - rok
1.5.2022-30.4.2023
202105041
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
01.07.2021
Predmet: Prevádzkový poplatok - Doména.sk - rok
202104470
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
234,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Správa a prevádzka služieb Konektoru
202103866
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
10.05.2021
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce od 1.5.2021-30.4.2022
20206872
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
78,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Grafické práce - úprava stránky
20204726
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
234,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Správa a prevádzka služieb Konektoru - rok
20204427
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
708,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Integrácia na NASES,aktivácia a nastavenie Konektoru
20204070
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
14.05.2020
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce od 1.5.2020-30.4.2021
CID:122410000
zmluva
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
590,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET
201905506
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
36,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Prevádzka archívneho webového sídla - rok
201905092
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
21,18 EUR
03.07.2019
Predmet: Doména.sk - prevádzkový poplatok obdobie 23.06.2020-22.06.2021
42714
objednávka
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
36,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Prevádzka archívneho webového sídla - rok
201903984
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
460,80 EUR
10.05.2019
Predmet: Prevádzkové služby webového sídla obce na obdobie od 1.5.2019-30.4.2020
1242019
zmluva
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
788,40 EUR
12.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
201903467
faktúra
WEBY GROUP,s.r.o.
36046884
788,40 EUR
12.04.2019
Predmet: Výroba webového sídla
3354251026
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 046,41 EUR
15.05.2025
Predmet: Zneškodnenie veľkoobjemového odpadu
3354251025
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 374,67 EUR
15.05.2025
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu apríl 2025
3354251025
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 374,67 EUR
15.05.2025
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu apríl 2025
3354250718
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
2 253,31 EUR
25.04.2025
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
3354250519
faktúra
Waste transport, a.s.
36046221
725,70 EUR
25.03.2025
Predmet: Nádoby na odpad 120L,240L