obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4008
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/2023
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
30,00 EUR
28.03.2023
Predmet: toner HP
165/2022
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
63,00 EUR
10.08.2022
Predmet: Tonery
25/2022
objednávka
DATEX RS, s.r.o.
47190396
19.07.2022
Predmet: Toner čierny, toner azúrový - Komunitné centrum
229/2021
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
153,60 EUR
02.12.2021
Predmet: Toner do tlačiarne 5x
243/2019
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
233,70 EUR
10.10.2019
Predmet: HDD 500GB Samsung
40/2019
objednávka
DATEX RS, s.r.o.
47190396
233,70 EUR
26.09.2019
Predmet: Objednávka na HARD DISK - 3 ks
152/2019
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
619,30 EUR
01.07.2019
Predmet: Tonery HP
170261
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
46,40 EUR
03.05.2017
Predmet: Toner do tlačiarne + diagnostika a oprava
170251
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
306,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Tonery do tlačiarne
170103
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
174,00 EUR
09.03.2017
Predmet: Nákup tonerov do tlačiarní
160575
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
315,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Nákup tonerov HP
160427
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
552,71 EUR
27.07.2016
Predmet: Kúpa tlačiarne spolu s tonermi
160339
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
43,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Pamäťová karta 128GB
160307
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
26,50 EUR
02.06.2016
Predmet: Toner do tlačiarne
160301
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
165,50 EUR
02.06.2016
Predmet: Tonery to tlačiarne
57/2021
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45736359
100,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Nadobudnutie výpočtovej techniky od Partnera DEUS do vlastníctva obce. Výpočtová technika aktuálne nachádzajúca sa v priestoroch obce - viď zoznam v P1.
61/2022
zmluva
DataCentrum elektronikácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45 736 359
100,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Prevod výpočtovej techniky DataCentra do vlastníctva obce.
30/2022
zmluva
DataCentrum elektronikácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45 736 359
100,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Prevod výpočtovej techniky DataCentra do vlastníctva obce
23/2016
zmluva
DataCentrum elektronikácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
45 736 359
0,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM
64/2022
faktúra
DataCentrum
00151564
19,92 EUR
25.04.2022
Predmet: prekládka linky - matričný PC
2/2022
objednávka
DataCentrum
00151564
19,92 EUR
10.01.2022
Predmet: Premiestnenie linky FDSL
150/2018
faktúra
Dast s.r.o.
31571816
63,12 EUR
06.08.2018
Predmet: kancelárske potreby
86/2020
faktúra
Daša Kozmérová - Bubulákovo
47115238
72,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Látka na rúška
77/2017/HM
zmluva
Daniel Antal
40,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
144/2021
faktúra
DAMO Slovakia s.r.o.
36344419
49,50 EUR
28.09.2021
Predmet: aditívum pre IVECO DAILY
27/2021
objednávka
DAMO Slovakia s.r.o.
36344419
49,50 EUR
16.07.2021
Predmet: Čistiace aditívum do nafty pre palivový systém + čistiace aditívum pre DPF Filter do IVECO DAILY (DHZO)
199/2020
faktúra
DAMO Slovakia s.r.o.
36344419
31,79 EUR
21.09.2020
Predmet: Vybavenie - DHZO
42/2020
objednávka
DAMO Slovakia
36344419
31,79 EUR
25.08.2020
Predmet: Autolekárnička, prostriedok na čistenie filtrov / DHZO/
214/2017
faktúra
Dalibor Polóni - zámočníctvo, zváranie a oprava strojov
32976062
230,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Zváranie prístrešku šatní telovýchovnej jednoty
2/2018/HM
zmluva
Dagmar Šoteková
20,00 EUR
16.03.2018
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa
134/2017
faktúra
CRANEX, s.r.o.
36034886
361,20 EUR
08.08.2017
Predmet: Práce žeriavom Tatra ČKD AD 28 - most
232/2018
faktúra
Corso Servis s.r.o.
48079201
51,30 EUR
31.10.2018
Predmet: ubytovanie, školenie
8/2016
zmluva
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
00 168 963
0,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
20160010
faktúra
COMAN, s.r.o.
31357881
249,30 EUR
01.03.2016
Predmet: FA za ochrannú sieť na ihrisko a doprava
221/2024
faktúra
CITY MAN, s.r.o.
45505241
1 411,20 EUR
26.08.2024
Predmet: Čapovacie zariadenie
32/2024
objednávka
CITY MAN, s.r.o.
45505241
1 411,20 EUR
13.08.2024
Predmet: Výčapné chladiace zariadenie
2/2025
dodatok
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rimavské Brezovo
31934048
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmena platnosti zmluvy na dobu neurčitú a nevypovedateľnú po dobu 5 rokov
36/2023
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rimavské Brezovo
31934048
750,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Finančný dar na obstaranie "Projektovej dokumentácie interiéru Návštevníckeho centra Gotickej cesty v Malohonte v Evanjelickej fare v Rimavskej Bani"
1/2021
dodatok
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rimavské Brezovo
31934048
0,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Dodatok o prenajatí nehnuteľnosti stavby (nebytového priestoru) evanjelickej fary so súpisným číslom 22 účelom realizácie projektu "Rekonštrukcie stavby evanjelickej fary v Rimavskej Bani pre účely vybudovania turistického informačného centra Gotickej cesty v Malohonte"
37/2021
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rimavské Brezovo
31934048
1,00 EUR
11.08.2021
Predmet: Prenájom nehnuteľností pod kostolom vo výmere spolu 9344 za účelom realizácie projektu "Rekonštrukcia odstavnej parkovacej plochy"
37/2023
zmluva
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Kraskovo
31934161
250,00 EUR
08.01.2024
Predmet: Finančný dar na obstaranie "Projektovej dokumentácie interiéru Návštevníckeho centra Gotickej cesty v Malohonte v Evanjelickej fare v Rimavskej Bani"
21/2020
zmluva
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Baňa
31933068
1,00 EUR
18.08.2020
Predmet: Prenájom nehnuteľnosti na par. číslo 3/7 vo výmere 2251 m2, par. číslo 40 vo výmere 7085 m2, a parc. číslo 3/8 vo výmere 8 m2 pre účely realizácie rekonštrukcie odstavnej parkovacej plochy v obci Rimavská Baňa v rozsahu aký je potrebný pre jeho uskutočnenie.
24/2022
objednávka
Chata Runa, s.r.o.
54159717
1 680,00 EUR
19.07.2022
Predmet: Ubytovanie v zariadení "Chata Hámor" pre "Letný tábor - cesta za poznaním" (s finančnou podporou BBSK)
210/2022
faktúra
Chata Runa s. r. o.
54159717
2 212,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Pobytový letný tábor Cesta za poznaním
27/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Zmluva o využívaní služby ČSOB BusinessBanking Lite (poskytnutie prístupu)
26/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní služby ČSOB BusinessBanking Lite (poskytnutie prístupu a možností nakladania s peňažnými prostriedkami na účtoch)
25/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
31.05.2022
Predmet: Zmluva o bežnom účte ČSOB - prechod z účtu OTP
5/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Zmluva o zriadení bežného účtu obce č. 4029712114/7500
4/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Zmluva o zriadení bežného účtu obce č. 4029712069/7500.
3/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Zmluva o zriadení bežného účtu obce č. 4029712018/7500.
13/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
45 000,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o splátkovom úvere č. 4001/19/024 (uzatvorenej 07.10.2019 - Rekonštrukcia zdravotného strediska).
12/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
15 000,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o splátkovom úvere č. 4001/13/084 (uzatvorenej 05.11.2013 - Rekonštrukcia strechy Telocvične ZŠ).
11/2022
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
20 000,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Poskytnutie peňažných prostriedkov formou kontokorentného úveru do výšky predmetu zmluvy (úverového limitu) na krytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov
19/2022
faktúra
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
600,00 EUR
14.02.2022
Predmet: poplatky za vedenie účtu
66/2021
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Zmluva o bežnom účte ČSOB - prechod z účtu OTP (ZŠ s MŠ J.Palkoviča - účet zriaďovateľa, prenesený výkon ŠS)
67/2021
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Zmluva o bežnom účte ČSOB - prechod z účtu OTP (Rezervný fond obce)
68/2021
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Zmluva o bežnom účte ČSOB - prechod z účtu OTP (Bežný účet obce)
69/2021
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Poskytnutie služby ČSOB BusinessBanking Lite - služby elektronického bankovníctva 24/7.
70/2021
zmluva
Československá obchodná banka,a.s.
36 854 140
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Poskytnutie služby ČSOB BusinessBanking Lite - služby elektronického bankovníctva 24/7.
65/2021
zmluva
Československá obchodná banka, a.s.
36854140
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Zmluva o bežnom účte ČSOB - prechod z účtu OTP (Sociálny fond)
258/2022
faktúra
Čerienka OZ
37951297
70,00 EUR
09.11.2022
Predmet: Vystúpenie ženskej speváckej skupiny Čerenčianka
59/2025
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
600,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Vypracovanie verejného obstarávania ,,Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu"
56/2020
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
600,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Verejné obstarávanie zákazky "Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa
255/2019
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
600,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Vypracovanie verejného obstarávania na zákazku s názvom " Výstavba zastrešeného pódia - amfiteáter "
47/2018
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
1 300,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP projekt " Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa"
2/2019
zmluva
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
1 300,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom "Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa"
65/2023
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
27,60 EUR
12.04.2023
Predmet: matričné dokumenty
4/2023
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
21,60 EUR
24.02.2023
Predmet: Matričné doklady
107/2022
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
20,40 EUR
20.06.2022
Predmet: Polygrafické služby - matričné listy
16/2022
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,40 EUR
06.05.2022
Predmet: Matričné doklady
235/2019
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
19,82 EUR
10.10.2019
Predmet: Matričné tlačivá
28/2019
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
14,30 EUR
22.07.2019
Predmet: Formuláre a matričné doklady
- rodný list
- úmrtný list
- žiadosť o uzavretie manželstva
119/2018
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
43,19 EUR
10.07.2018
Predmet: matričné doklady
13/2018
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
30.05.2018
Predmet: matričné dokumenty osvedčovacie knihy
1560002412
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
17,38 EUR
26.04.2016
Predmet: Matričné tlačivá
203/2021
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
169,00 EUR
17.01.2022
Predmet: single licencia na 1 rok
196/2020
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
169,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Internetový prístup k portálu isamospráva.sk
178/2018
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
169,00 EUR
06.08.2018
Predmet: internetový prístup
185/2017
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
149,00 EUR
14.09.2017
Predmet: Internetový prístup k portálu isamosprava.sk
022016886
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
149,00 EUR
04.08.2016
Predmet: ročný Internetový prístup k portálu isamosprava.sk