obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
857/738/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
108,61 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
856/737/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
166,99 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
855/736/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
96,16 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
854/735/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
162,97 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
853/734/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
733,02 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
798/685/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
97,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
797/684/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
207,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
796/683/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
756,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
795/682/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
47,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
794/681/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
127,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
793/680/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
458,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
751/648/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
145,21 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
750/647/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
625,94 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
749/646/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
154,10 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
748/645/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
124,48 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
747/644/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
96,18 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
746/643/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
204,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
745/642/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
176,46 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
744/641/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
141,96 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
743/640/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
133,58 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
742/639/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
103,44 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
741/638/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
112,09 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
740/637/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
260,44 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
739/636/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
95,78 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra č. 3018082326 za dodávku elektrickej energie
738/635/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
119,75 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
700/603/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
458,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
699/602/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
127,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
698/601/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
47,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
697/600/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
244,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
696/599/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
207,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
695/598/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
97,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
649/555/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
86,64 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
648/554/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
84,53 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
647/553/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
177,46 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
646/552/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
177,74 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
645/551/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
151,19 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
644/550/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
125,35 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
643/549/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
93,61 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
642/548/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
130,61 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
641/547/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
125,16 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
640/546/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
557,82 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
639/545/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
111,92 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
638/544/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
195,35 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
637/543/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
100,84 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
780/669/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-45,90 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za autorskú odmenu - vrátenie zľavy
706/608/2018
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
153,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za autorskú odmenu
687/590/2018
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
00416223
250,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnícky dozor na akcii Dni Obce
993/947/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za predplatné
993/31/2018
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
19,50 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za ročné predplatné
2/54/2019
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb.
1025/882/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
351,73 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za telefónne poplatky
1024/881/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za internetové pripojenie
926/804/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
898/790/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
36,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vytýčenie telekomunikačného vedenia
915/789/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za internetové pripojenie
913/787/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
331,82 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
2018/134
objednávka
Slovak Telecom, a.s.
35763469
60,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Objednávka na vytýčenie telekomunikačných zariadení
814/701/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytovanie internetového pripojenia
813/700/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
331,31 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
766/37/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
763/34/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
755/31/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zaradení
713/615/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
352,28 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
707/609/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytovanie internetového pripojenia
2018/104
objednávka
Slovak Telecom, a.s.
35763469
60,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka vystavená na vytýčenie telekomunikačných zariadení
705/607/2018
faktúra
ŠELI s.r.o.
36583138
402,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za ubytovanie v Penzióne u Šeliho
8/57/2019
oznam
Rudolf Polhoš
10,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2018107 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.
759/654/2018
faktúra
ROZVOJ SPIŠA n.o.
35582537
800,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie žiadosti
2018/101
objednávka
ROZVOJ SPIŠA n.o.
35582537
800,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie ŽoNFP na projekt
679/582/2018
faktúra
Róbert Karas RK Agency
32863462
7 000,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie účinkujúcich na Dni Obce
678/581/2018
faktúra
Róbert Karas RK Agency
32863462
5 200,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za technickú podporu na Dni Obce
978/844/2018
faktúra
RIVERSAND a.s.
36667218
101,84 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za predaj kameniva
2018/144
objednávka
RIVERSAND a.s.
36667218
480,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Objednávka na prírodné kamenivo
817/703/2018
faktúra
RIVERSAND a.s.
36667218
49,57 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za kamenivo
674/577/2018
faktúra
Revart s.r.o.
46022643
1 740,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby na akciu "Dni Obce Veľká Lomnica"
890/769/2018
faktúra
rEhit s.r.o.
36504246
39,83 EUR
16.11.2018
Predmet: Faktúra za grafickú reklamu
889/768/2018
faktúra
rEhit s.r.o.
36504246
39,83 EUR
16.11.2018
Predmet: Faktúra za grafickú reklamu
681/584/2018
faktúra
REGIONPRESS, s.r.o.
36252417
178,20 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za uverejnenie inzerátu
2019/7
objednávka
READY Solutions s.r.o.
47703202
350,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Objednávka na kopírovací stroj
1011/875/2018
faktúra
READY Solutions s.r.o.
47703202
450,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za správu počítačovej siete