organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6 /2024
objednávka
BPMK, s.r.o., Ing Pasztor, SSS
44518684
13,93 EUR
08.02.2024
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov k zmluve č. 21222024, OZ Rieka talentov
1 /2024
objednávka
BPMK, s.r.o., Ing Pasztor, SSS
44518684
16,88 EUR
18.01.2024
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov k zmluve Gymnathlon č. 21212024
36/2024
objednávka
BPMK s.r.o. Ing. Pasztor, SSS
44518684
13,94 EUR
24.05.2024
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov k zmluve č.21242024 - Voľby do Európskeho parlamentu
168 /2023
objednávka
BPMK, s.r.o.
44518684
193,75 EUR
21.12.2023
Predmet: Oprava havarijného stavu odpadovej rúry v triede č. 31
104 /2023
objednávka
BPMK, s.r.o.
44518684
12,71 EUR
24.10.2023
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov - RIEKA TALENTOV 21272023 (OZ)
9 /2023
objednávka
BPMK, s.r.o.
44518684
12,68 EUR
03.03.2023
Predmet: Služby energetického manažmentu - výpočet , sústredenie volejbal dievčat
8 /2023
objednávka
BPMK, s.r.o.
44518684
12,88 EUR
03.03.2023
Predmet: Služby energetického manažmentu - výpočet, športový kemp
6 /2023
objednávka
BPMK, s.r.o.
44518684
12,79 EUR
22.02.2023
Predmet: Služby energetického manažmentu - výpočet
28/2024
faktúra
BOOKNET SLOVAKIA
45930546
10,80 EUR
07.03.2024
Predmet: 6022303749 - Nákup kníh na projekt MŠVVaM SR -
Čítame s radosťou 2
04/2019
objednávka
BETTY -Alžbeta Gluchmanová
35423323
60,09 EUR
21.01.2019
Predmet: Výmena bezpečnostného skla
132 /2024
objednávka
Bercon, s.r.o.
47 631 856
729,17 EUR
15.11.2024
Predmet: Taburetka s čalúnením NR114
256/2024
faktúra
Bercon s.r.o.
47631856
875,00 EUR
27.12.2024
Predmet: 20241982 - Taburetky s čalúnením do učebne fyziky
13 /2024
objednávka
BENU SK 14 s. r. o., Lekáreň BENU
47496738
50,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Poukážky pre zamestnancov na regeneráciu pracovnej sily pre nepedagogických zamestnancov
287/2024
faktúra
BENU SK 14, s.r.o.
47496738
1 560,00 EUR
30.12.2024
Predmet: 142400130 - Regenerácia pracovnej sily - poukážky pre zamestnancov
159 /2024
objednávka
BENU SK 14, s.r.o.
47496738
1 560,00 EUR
06.12.2024
Predmet: Benu darčekové poukážky
126 /2022
objednávka
BENU SK 14 s. r. o.
47496738
2 280,00 EUR
02.12.2022
Predmet: Poukážky pre zamestnancov na regeneráciu pracovnej sily
116 /2021
objednávka
BENU SK 14 s. r. o.
47496738
3 000,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Poukážky pre zamestnancov na regeneráciu pracovnej sily
106 /2020
objednávka
BENU SK 14 s. r. o.
47496738
1 550,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Poukážky pre zamestnancov školy
101 /2020
objednávka
BENU SK 14 s. r. o.
47496738
409,33 EUR
28.11.2020
Predmet: Balíčky pre zamestnancov školy
29/2024
faktúra
BENU SK
47496738
60,00 EUR
07.03.2024
Predmet: 142400010 - Regenerácia pracovnej sily - poukážky pre
nepedagogických zamestnancov
09/2023
faktúra
BENU SK
47496738
-520,00 EUR
09.02.2023
Predmet: 14230005 - Dobropis - vrátené omylom fakturované
poukážky (zo SF)
292/2022
faktúra
BENU SK
47496738
2 800,00 EUR
05.01.2023
Predmet: 14220104 - Regenerácia pracovnej sily - poukážky pre
zamestnancov
259/2021
faktúra
BENU SK
47496738
3 000,00 EUR
30.11.2021
Predmet: 14210060 - Darčekové poukážky na regeneráciu
pracovnej sily pre zamestnancov - zo SF
296/2020
faktúra
BENU SK
47496738
1 860,00 EUR
11.01.2021
Predmet: 14200027 - Darčekové poukážky BENU pre zamestnancov školy - zo SF
272/2020
faktúra
BENU SK
47496738
490,70 EUR
29.12.2020
Predmet: 14200025 - Spotrebný materiál
92/2025
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
478,00 EUR
13.06.2025
Predmet: 2504002492 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
65/2025
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
478,00 EUR
07.05.2025
Predmet: 2504002485 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
39/2025
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
478,00 EUR
01.04.2025
Predmet: 2503002490 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
19/2025
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
478,00 EUR
06.03.2025
Predmet: 2502002496 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
07/2025
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
478,00 EUR
28.02.2025
Predmet: 2501002500 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
281/2024
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
478,00 EUR
30.12.2024
Predmet: 2412002519 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
231/2024
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
573,00 EUR
04.12.2024
Predmet: 2411002526 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
204/2024
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
573,00 EUR
07.11.2024
Predmet: 2410002539 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
168/2024
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
429,00 EUR
01.10.2024
Predmet: 2409002545 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
139/2024
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
277,00 EUR
05.09.2024
Predmet: 2408002544 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
126/2024
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
277,00 EUR
06.08.2024
Predmet: 2407002544 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
102/2024
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
258,00 EUR
05.08.2024
Predmet: 2406002540 - Karty Multisport - regenerácia pracovnej sily zamestnancov
ZoPS 212/01/2024
zmluva
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
48059528
19,00 EUR
03.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. 212/01/2024 - Program MultiSport
1/2021
objednávka
Bells Slovakia, s.r.o.
44420889
177,50 EUR
09.02.2021
Predmet: Oprava telefónnych rozvodov v kanceláriách a na vrátnici
35/2021
faktúra
BELLS SLOVAKIA
44420889
213,90 EUR
19.03.2021
Predmet: 2021002 - Oprava telefónnych rozvodov + tel.prístroj
Panasonic
48/2019
objednávka
BELLS SLOVAKIA
44420889
72,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Oprava domácej klapky č. 16 – vrátnica
32/2020
objednávka
Baz s.r.o.
36840114
443,88 EUR
25.05.2020
Predmet: Ochranné štíty pre zamestnancov školy
49 /2021
objednávka
Bazarove regaly.sk
9282131
45,19 EUR
30.08.2021
Predmet: Regál čierny, lakovaný, 5 policový
110 /2020
objednávka
B2B Partner, s.r.o.
44413467
360,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Jednostranný stojan na bicykle, plastové boxy do TCHV
109 /2020
objednávka
B2B Partner, s.r.o.
44413467
128,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Korková nástenka v hliníkovom ráme 1800x1200mm, 1500x1000mm
207/2022
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
123,60 EUR
10.10.2022
Predmet: 22424740 - Magnetická tabuľa
90 /2022
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
103,00 EUR
22.09.2022
Predmet: Nákup - magnetická biela tabuľa 120x90 do triedy na I. stupeň
5 /2022
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
193,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Nákup - kovový regál do archívu, mobilné schodíky
145 /2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
489,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Nákup konferenčných stoličiek
130 /2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
815,00 EUR
01.12.2021
Predmet: Stoličky do tried, kabinetov a nástenky do tried
113 /2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
56,00 EUR
09.11.2021
Predmet: Nákup - Rezačka kotúčová na papier
69 /2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
354,00 EUR
17.09.2021
Predmet: Nákup - Skriňa s presklenými dverami, sivá, kovová do chémie
61 /2021
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
489,00 EUR
30.08.2021
Predmet: Nákup - Patchworkové kreslá do chodby pri RŠ
73 /2020
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
536,40 EUR
08.10.2020
Predmet: Korkové nástenky boardOK v hliníkovom ráme
100 /2019
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
828,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Farebné nástenky do interiéru školy
78/2019
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
194,40 EUR
16.09.2019
Predmet: Rohože 2+2 zdarma
77/2019
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
417,60 EUR
16.09.2019
Predmet: Mobilný zásuvkový kontajner 4 šuflíkový do kabinetu SLJ - 2 ks
12/2022
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
231,60 EUR
10.02.2022
Predmet: 22402622 - Policový regál do archívu, mobilné schodíky
302/2021
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
588,00 EUR
30.12.2021
Predmet: 21440719 - Nákup konferenčných stoličiek
260/2021
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
978,00 EUR
30.11.2021
Predmet: 21436709 - Stoličky, korková nástenka
243/2021
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
67,20 EUR
22.11.2021
Predmet: 21434944 - Rezačka kotúčová na papier - Proton A4
164/2021
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
586,80 EUR
28.09.2021
Predmet: 21427161 - Patchworkové kreslá 3 ks
02/2021
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
432,00 EUR
29.01.2021
Predmet: 20429399 - Stojan pre 5 bicyklov, plastové boxy
283/2020
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
153,60 EUR
11.01.2021
Predmet: 20429438 - Korková tabuľa
232/2020
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
504,00 EUR
26.11.2020
Predmet: 20423625 - Korkové tabule
212/2020
faktúra
B2B partner s.r.o.
32,40 EUR
05.11.2020
Predmet: 20424243 - Korková tabuľa na rozvrh hodín
237/2019
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
828,00 EUR
07.01.2020
Predmet: 19420813 - Nástenky do interiéru školy
184/2019
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
194,40 EUR
24.09.2019
Predmet: 19418244 - Textilné rohože
183/2019
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
417,60 EUR
24.09.2019
Predmet: 19418246 - Mobilný kontajner zásuvkový do učebne SLJ
163/2019
faktúra
ATLANTIS
35844230
14,28 EUR
06.09.2019
Predmet: 2019-04557 - Obnova domény 22.9.2019 - 22.9.2020
219/2018
faktúra
ATLANTIS
35844230
119,09 EUR
23.10.2018
Predmet: 280817 - WEB hosting od 10.11.2018 do 10.11.2019
212/2019
faktúra
Atlantis
35844230
119,09 EUR
13.11.2019
Predmet: 201905562 - Web hosting 11/2019 - 11/2020
6 /2022
objednávka
Asko NÁBYTOK, s.r.o.
35909790
153,50 EUR
03.02.2022
Predmet: Kancelárska zostava nábytku do kabinetu CUJ/NEJ
131 /2021
objednávka
Asko NÁBYTOK, s.r.o.
35909790
362,26 EUR
01.12.2021
Predmet: Kancelárska zostava nábytku do kabinetu CUJ/NEJ
09/2025
faktúra
aSc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
309,00 EUR
28.02.2025
Predmet: 9125001456 - EduPage eGovernment modul
187/2024
faktúra
aSc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
619,00 EUR
29.10.2024
Predmet: 9124006614 - aSc Agenda komplet 500-699 žiakov ZŠ 2025
74/2024
faktúra
aSc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
288,00 EUR
06.06.2024
Predmet: 9124002282 - EduPage eGovernment modul
192/2023
faktúra
aSc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
619,00 EUR
23.10.2023
Predmet: 9123005328 - aSc Agenda komplet 500-699 žiakov ZŠ 2024
16 /2021
objednávka
aSc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
65,83 EUR
11.05.2021
Predmet: aSc Agenda Rozvrh hodín ZŠ 2021/2022
14/2019
objednávka
asc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
349,00 EUR
14.03.2019
Predmet: aSc Agenda Komplet ZŠ 2019