Dokumenty:
zobraziť na stránke
628/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
1 676,75 EUR
26.11.2024
Predmet: materiál
623/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
568,45 EUR
26.11.2024
Predmet: materiál
608/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
9 064,17 EUR
26.11.2024
Predmet: náradie - HS 01,02,03
620240352
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
693,00 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
620240350
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
261,30 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
620240324
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
467,64 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
519/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
795,25 EUR
21.10.2024
Predmet: materiál
465/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
389,70 EUR
26.09.2024
Predmet: materiál
620240270
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
515,10 EUR
03.09.2024
Predmet: materiál
620240264
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
73,80 EUR
03.09.2024
Predmet: materiál
396/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
490,75 EUR
26.08.2024
Predmet: materiál
620240240
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
118,80 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
620240237
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
128,27 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
620240213
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
630,00 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
620240208
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
104,40 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
366/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
102,90 EUR
02.08.2024
Predmet: aku bateria
308/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
711,00 EUR
12.07.2024
Predmet: materiál
620240173
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
67,68 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
620240167
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
67,68 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
620240166
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
372,90 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
248/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
684864
696,85 EUR
11.06.2024
Predmet: materiál
620240158
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
327,96 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
620240141
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
742,80 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
620240140
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
47,98 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
206/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
658,98 EUR
13.05.2024
Predmet: náradie
620240102
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
136,79 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
152/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
110,00 EUR
23.04.2024
Predmet: materiál
620240044
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
424,62 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
620240043
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
272,70 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
78/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
581,10 EUR
27.02.2024
Predmet: materiál
620240003
faktúra
WURTH spol. s r.o.
684864
478,80 EUR
05.02.2024
Predmet: materiál
9/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
399,00 EUR
30.01.2024
Predmet: sada náradia
620230402
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
35,40 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
620230392
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
647,78 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
620230373
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
307,20 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
620230372
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
222,84 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
590/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
684864
539,82 EUR
15.12.2023
Predmet: náradie
572/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
684864
471,20 EUR
15.12.2023
Predmet: materiál
620230306
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
136,80 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
620230297
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
42,00 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
620230296
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
255,60 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
470/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
362,00 EUR
11.10.2023
Predmet: materiál
620230242
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
330,72 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
620230240
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
828,84 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
620230228
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
98,40 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
620230208
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
148,56 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
385/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
690,70 EUR
22.08.2023
Predmet: materiál
369/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
684864
357,60 EUR
09.08.2023
Predmet: materiál
334/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
684864
203,60 EUR
09.08.2023
Predmet: materiál
620230206
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
95,76 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
620230177
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
158,40 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
288/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
123,50 EUR
24.07.2023
Predmet: materiál
620230165
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
283,50 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620230156
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
367,32 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620230152
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
208,14 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
250/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
715,80 EUR
12.06.2023
Predmet: materiál
620230090
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
158,40 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
620230081
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
438,36 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
151/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
497,30 EUR
27.04.2023
Predmet: materiál
620220407
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
348,24 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220406
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
218,09 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220389
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
8 343,76 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
556/2022
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
471,94 EUR
21.12.2022
Predmet: materiál
399/2022
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
263,20 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
330/2022
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
723,20 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
620220283
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
315,84 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220242
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
331,20 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220241
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
536,64 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220202
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
324,24 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220192
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
108,00 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
29/22/Rk/S
zmluva
Wi -Telecom, s.r.o.
46106472
0,00 EUR
04.11.2022
Predmet: Zmluva o umiestnení telekomunikačných zariadení a prevádzke telekomunikačnej siete.
260/2025
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 128,00 EUR
10.06.2025
Predmet: oprava čerpadla na ATS Kosovo
620250112
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
2 286,82 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
820250197
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
11 762,98 EUR
05.03.2025
Predmet: Ľubochňa ČS 3
27/2025
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 859,20 EUR
11.02.2025
Predmet: čerpadlo WILO na ČSK 1 Lisková
620240441
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
1 087,76 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
820240979
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
631,20 EUR
03.12.2024
Predmet: uvedenie do prevádzky ATS Setov
619/2024
objednávka
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
895,47 EUR
26.11.2024
Predmet: čerpadlo prenosné kalové dažďová voda
820240744
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
118,80 EUR
03.09.2024
Predmet: doprava, Liptovské Sliače, Do Pažíť, ATS
820240743
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
9 194,64 EUR
03.09.2024
Predmet: Liptovské Sliače, Do Pažíť, ATS