Dokumenty:
zobraziť na stránke
472/2022
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
2 789,00 EUR
16.11.2022
Predmet: kalibrácia a servis kolorimetrov
620220212
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
140,36 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620250071
faktúra
GUMEX SK, spol. s r.o.
36366811
749,17 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
101/2025
objednávka
GUMEX SK, spol. s r.o.
36366811
609,08 EUR
19.03.2025
Predmet: hadica fekálna-CP č. 970500588
620240108
faktúra
GUMEX SK, spol. s r.o.
36366811
117,92 EUR
09.05.2024
Predmet: guma A560
175/2024
objednávka
GUMEX SK, spol. s r.o.
36366811
98,28 EUR
23.04.2024
Predmet: guma ku stroju odpieskovača HUBER-CP č.970401086
620230098
faktúra
GUMEX SK, spol. s r.o.
36366811
380,70 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
154/2023
objednávka
GUMEX SK, spol. s r.o.
36366811
317,25 EUR
27.04.2023
Predmet: hadica hydraulická - CP č. 970300957
254/2025
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 695,20 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál
620250129
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
774,78 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
191/2025
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
638,96 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250097
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
872,86 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250062
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 505,58 EUR
04.04.2025
Predmet: materiál
140/2025
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
711,13 EUR
03.04.2025
Predmet: materiál
91/2025
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 224,04 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
620250019
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
2 313,12 EUR
05.03.2025
Predmet: materiál
40/2025
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 903,55 EUR
11.02.2025
Predmet: materiál
620240472
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 571,59 EUR
06.02.2025
Predmet: materiál
691/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 434,77 EUR
21.01.2025
Predmet: materiál
620240427
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 816,17 EUR
10.01.2025
Predmet: materiál
644/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 516,80 EUR
18.12.2024
Predmet: materiál
620240387
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
2 870,45 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
570/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
2 409,84 EUR
11.11.2024
Predmet: materiál
620240319
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
2 394,58 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
501/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 995,49 EUR
21.10.2024
Predmet: materiál
620240286
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 516,75 EUR
09.10.2024
Predmet: materiál
423/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 265,44 EUR
11.09.2024
Predmet: materiál
620240253
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 085,77 EUR
03.09.2024
Predmet: materiál
374/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
987,81 EUR
26.08.2024
Predmet: materiál
620240214
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
483,21 EUR
06.08.2024
Predmet: materiál
318/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
402,67 EUR
12.07.2024
Predmet: materiál
620240169
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 489,95 EUR
03.07.2024
Predmet: materiál
262/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 241,63 EUR
11.06.2024
Predmet: materiál
620240130
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 760,61 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
188/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 522,47 EUR
13.05.2024
Predmet: materiál
620240085
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
2 110,84 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
620240051
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 069,06 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
138/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 809,32 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
87/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
920,80 EUR
18.03.2024
Predmet: materiál
620240009
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
890,52 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
32/2024
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
743,73 EUR
27.02.2024
Predmet: materiál
620230407
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
197,78 EUR
05.02.2024
Predmet: materiál
624/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
164,82 EUR
10.01.2024
Predmet: materiál
620230382
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 718,15 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
579/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 432,23 EUR
15.12.2023
Predmet: materiál
620230328
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
825,89 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
522/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
688,24 EUR
09.11.2023
Predmet: materiál
620230292
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 719,63 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
463/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 460,68 EUR
11.10.2023
Predmet: materiál
620230249
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 591,44 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
417/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 326,20 EUR
11.09.2023
Predmet: materiál
620230221
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 793,71 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
343/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 494,76 EUR
09.08.2023
Predmet: materiál
620230184
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
858,81 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
291/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
717,71 EUR
24.07.2023
Predmet: materiál
620230144
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 270,37 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
229/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 064,42 EUR
12.06.2023
Predmet: materiál
620230096
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 193,26 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
174/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
994,38 EUR
12.05.2023
Predmet: materiál
620230064
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
775,55 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
119/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
652,62 EUR
12.04.2023
Predmet: materiál
620230036
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
780,53 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
63/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
677,68 EUR
06.03.2023
Predmet: materiál
620230013
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 082,54 EUR
03.03.2023
Predmet: materiál
24/2023
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
904,75 EUR
08.02.2023
Predmet: materiál
620220418
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 699,62 EUR
02.02.2023
Predmet: materiál
591/2022
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 417,52 EUR
16.01.2023
Predmet: materiál
620220372
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
2 236,33 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220324
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 102,69 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
475/2022
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
923,51 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
396/2022
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
923,51 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
348/2022
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
3 021,06 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
307/2022
objednávka
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
989,33 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
620220275
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
3 328,16 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220248
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
1 181,38 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220209
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
769,11 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
820230963
faktúra
GREENSPORT, s.r.o.
36689041
314,40 EUR
04.12.2023
Predmet: reprezentačné
540/2023
objednávka
GREENSPORT, s.r.o.
36689041
262,00 EUR
27.11.2023
Predmet: reprezentačné
DODATOK Č. 1
dodatok
Greenlogy a.s.
53223713
0,00 EUR
13.06.2024
Predmet: Platobné podmienky.
23VYRP199
zmluva
Greenlogy a.s.
53223713
0,00 EUR
07.07.2023
Predmet: ZMLUVA O VÝKUPE ELEKTRINY.