eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

obec Bajka

Nitriansky kraj, okres Levice

zverejnené dokumenty: 3247

www.bajka.sk

zmluvy

objednávky

faktúry

vyhľadávanie

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

2/155/2016

faktúra

Cash a Carry SR s.r.o.

45952671

9,55 EUR

17.10.2016

Predmet: Čistiace potreby.

1/130/2021

faktúra

CARPEX s.r.o.

51434799

242,37 EUR

06.09.2021

Predmet: Koberec do MŠ.

FV1416107601

faktúra

CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.

36468924

170,10 EUR

23.09.2014

Predmet: Tonery do tlačiarní

1/32/2014

objednávka

CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.

36468924

0,00 EUR

09.09.2014

Predmet: Objednávka tonerov a doplnkov

FV1416106428

faktúra

CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.

36468924

235,16 EUR

31.07.2014

Predmet: Tonery do tlačiarní.

1/27/2014

objednávka

CAMEA COMPUTER SYSTEMS a.s.

36468924

0,00 EUR

21.07.2014

Predmet: Objednávka tonerov

1316103675

faktúra

Camea computer systems a.s.

36468924

104,84 EUR

20.05.2013

Predmet: Tonery.

1/13/2013

objednávka

Camea computer systems a.s.

36468924

29.04.2013

Predmet: Tonery.

1316110044

faktúra

Camea computer systems a.s.

36468924

88,00 EUR

16.03.2013

Predmet: Tonery.

1/5/2013

objednávka

Camea computer systems a.s.

36468924

11.03.2013

Predmet: Tonery.

1216105235

faktúra

Camea computer systems a.s.

36468924

70,08 EUR

12.11.2012

Predmet: Tonery

26/2012

objednávka

Camea computer systems a.s.

36468924

47,88 EUR

31.10.2012

Predmet: Tonery.

1/2018/dodatok

dodatok

Business commercial finance, s. r. o.

36597007

0,00 EUR

04.06.2018

Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny.

dodatok

Business commercial finance, s. r. o.

36597007

0,00 EUR

19.05.2016

Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke elektriny.

7/2015

zmluva

Business commercial finance, s. r. o.

36597007

0,65 EUR

24.02.2015

Predmet: Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva č. 7/2015 (.pdf), zo dňa 04.02.2015, platná od 01.04.2015 do 31.03.2017, zverejnená 24.02.2015, účinná od 25.02.2015

Predmet: Zmluva o dodávke elektriny

Zobraziť všetky údaje

vydať potvrdenie

Dodatok č. 1 (.pdf), zo dňa 19.05.2016, platný od 01.04.2017 do 31.12.2018, zverejnený 19.05.2016, účinný od 20.05.2016

Dodatok č. 1/2018/dodatok (.pdf), zo dňa 04.06.2018, platný od 01.01.2019 do 31.12.2020, zverejnený 04.06.2018, účinný od 05.06.2018

1/160/2021

faktúra

BORTEX, s.r.o.

47711671

364,22 EUR

03.11.2021

Predmet: Uteráky s výšivkou.

1/113/2023

faktúra

BOFIS, spol. s.r.o.

51635216

371,80 EUR

07.08.2023

Predmet: Gumená dlažba pod hojdačky v MŠ

1/124/2022

faktúra

BOFIS, spol. s.r.o.

51635216

1 715,00 EUR

26.08.2022

Predmet: Lavičky - park, detská hojdačka - MŠ

1/91/2022

faktúra

Blažo Martinkovič s.r.o.

54443792

104,00 EUR

07.07.2022

Predmet: Cukrová vata - deň detí

FV141500162

faktúra

BLACHOTRAPEZ, s.r.o.

36423416

492,64 EUR

09.09.2015

Predmet: Oprava autobusových čakární.

Partner projektu eGovZmluvy je ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA