organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF 41/2013
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
60,00 EUR
15.05.2013
Predmet: fa za elektrickú energiu za 5/2013
DF 42/2013
faktúra
Základná škola
37831852
150,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkové náklady za marec 2013
DF 43/2013
faktúra
Základná škola
37831852
85,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Prevádzkové náklady za marec 2013
DF 44/2013
faktúra
Jozef Kasan
33330280
19,92 EUR
15.05.2013
Predmet: vykonávanie funkcie požiarneho technika za apríl 2013
DF 45/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
58,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za dodávku zemného plynu za obdobie 1.5.2013-18.6.2013
DF 46/2013
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
316,08 EUR
15.05.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov CVČ
DF 47/2013
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k dielam
00178454
38,24 EUR
15.05.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
DF 48/2013
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
9,38 EUR
15.05.2013
Predmet: fa vodné a stočné 04.01.2013-23.04.2013
DF 49/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,54 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za služby pevnej siete 1.4.2013-30.4.2013
Df 50/2013
faktúra
Stredná odborná škola Žarnovica
00891827
32,00 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za používanie telocvične ZÚ Bike Team
DF 51/2013
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
15,60 EUR
15.05.2013
Predmet: Fa za SW Korwin za apríl 2013
DF 52/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
212,28 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za poistenie budovy 21.5.2013-20.05.2014
DF 53/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,73 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za spracovanie mzdovej agendy apríl 2013
DF 54/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,99 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za služby mobilnej siete 8.4.2013-7.5.2013
DF 55/2013
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
34,66 EUR
23.05.2013
Predmet: Fa za programové vybavenie SW Softip 4-6/2013
DF 56/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
393,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Revúca a späť 24.4.2013 futbalový zápas žiaci
DF 57/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
83,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Banská Štiavnica a späť 27.04.2013, futbalový zápas žiaci.
DF 58/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
60,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Hliník nad Hronom a späť 1.5.2013 futbalový zápas dorast
DF 59/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
266,20 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Fiľakovo a späť 1.5.2013 futbalový zápas dorast
DF 60/2013
faktúra
Ladislav Vozár - RZ Branko
33336954
351,50 EUR
24.05.2013
Predmet: Doprava autobusom Nová Baňa-Žarnovica-Tornaľa a späť 8.5.2013 futbalový zápas žiaci