portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20120740
faktúra
INSEKTPOL spol. s.r.o.
120,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Chemická dezinsekcia osieho hniezda v areáli MŠ
7442112366
faktúra
SPP a.s.
242,28 EUR
30.07.2012
Predmet: ŠJ Vyúčtovanie plynu od 19.07.2011 do 18.07.2012
2122006640
faktúra
ŠEVT a.s.
39,00 EUR
30.07.2012
Predmet: eTlačivá Materské školy - licencia programu
2122006641
faktúra
ŠEVT a.s.
29,00 EUR
30.07.2012
Predmet: eŠkola Materské školy - licencia programu
1200269
faktúra
Želmíra Moravčíková TEX-MO
158,50 EUR
30.07.2012
Predmet: ŠJ Obrusy
112151511
faktúra
BVS a.s.
274,22 EUR
03.08.2012
Predmet: Voda úžitková od 09.06.2012 do 10.07.2012
7307501178
faktúra
SPP a.s.
78,00 EUR
03.08.2012
Predmet: Plyn ŠJ za 08/2012
307201201
faktúra
CarniHerba s.r.o.
250,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Servis zelene na svahu areálu MŠ
15124774
faktúra
OTIS Výťahy s.r.o.
51,55 EUR
03.09.2012
Predmet: Servis výťahov ŠJ
4741037015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
38,33 EUR
05.09.2012
Predmet: telefón a internet MŠ za 07 2012
7741037249
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
40,34 EUR
05.09.2012
Predmet: telefón a internet ŠJ za 07 2012
612112564
faktúra
BVS a.s.
44,42 EUR
05.09.2012
Predmet: voda zrážková za 07 2012
1023400146
faktúra
TERMMING, a.s.
1 524,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Termming plyn za 07 2012
3412146252
faktúra
OLO Hlavné mesto
82,95 EUR
05.09.2012
Predmet: odvoz komunálneho odpadu za 07 2012
7416855421
faktúra
ZSE Bratislava
364,47 EUR
05.09.2012
Predmet: elektrika za 08 2012
1023002947
faktúra
TERMMING, a.s.
184,03 EUR
05.09.2012
Predmet: Termming prevádzka kotolne za 07 2012
201200002
faktúra
ARRES s.r.o.
52,32 EUR
05.09.2012
Predmet: odvoz a likvidácia papierového odpadu
232012
faktúra
Ing. Horanská
170,00 EUR
05.09.2012
Predmet: účtovníctvo za 07 2012
82012
faktúra
Stobiecki Miroslav
208,60 EUR
05.09.2012
Predmet: opravárenské murárske práce v ŠJ
1280466
faktúra
LEDACOLOR
361,12 EUR
05.09.2012
Predmet: výtvarný materiál