obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
805/692/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
506,16 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž WC
777/38/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
279 813,66 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané stavebné práce na MŠ
806/693/2018
faktúra
S-MONT, s.r.o.
36367290
297,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku a montáž elektrického bojlera
807/694/2018
faktúra
MUDr. Edita Pondušová, s.r.o.
36501913
10,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnú posudkovú činnosť
808/695/2018
faktúra
Obec Lendak
00326321
491,48 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy - stavebný úrad
809/696/2018
faktúra
JUDr. Andrej Pataky
42039738
600,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za právne služby
811/697/2018
faktúra
Služby obce Ľubica, s.r.o.
46201297
3 733,27 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za uloženie odpadu na skládke odpadov
810/698/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
79,01 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
812/699/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
60,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za ročný servis kotla
813/700/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
331,31 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
814/701/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytovanie internetového pripojenia
815/702/2018
faktúra
eGov Systms spol. s r.o.
35827521
512,09 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za SMS-info
817/703/2018
faktúra
RIVERSAND a.s.
36667218
49,57 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za kamenivo
818/704/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
78,14 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
819/705/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
169,54 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu nátokového koša na ČOV
820/706/2018
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
697,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za externý manažment
821/707/2018
faktúra
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
31687342
35,76 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za kontrolu kamerového systému
822/708/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
655,66 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
823/709/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 128,60 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
824/710/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
1 007,83 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za vývoz VOK