organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
084/2011
faktúra
RAABE
35908718
74,08 EUR
09.03.2011
Predmet: Odborná literatúra
085/2011
faktúra
BigMedia, spol. s r.o.
43999999
147,31 EUR
09.03.2011
Predmet: Reklamný infopanel o škole.
086/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
80,62 EUR
09.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
079/2011
faktúra
KOMIN servis
34651659
180,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Revízia kotlov
080/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
92,23 EUR
09.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
087/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
42,53 EUR
09.03.2011
Predmet: Účet za telefón.
088/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
101,99 EUR
09.03.2011
Predmet: Účet za telefón
089/2011
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
492,28 EUR
09.03.2011
Predmet: Potrviny - ŠJ
090/2011
faktúra
RAABE
35908718
36,77 EUR
09.03.2011
Predmet: Odborná literatúra
109/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,43 EUR
16.03.2011
Predmet: Vyučtovanie predplatného
099/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
110,76 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny - ŠJ
100/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
137,67 EUR
16.03.2011
Predmet: pranie prádla
106/2011
faktúra
VVS, a.s.
36570460
483,76 EUR
16.03.2011
Predmet: vodné,stočné
107/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
69,05 EUR
16.03.2011
Predmet: tlačivá
108/2011
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
270,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Lektorská činnosť
112/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
11,04 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny-bufet
113/2011
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
313,66 EUR
16.03.2011
Predmet: Potraviny pre ŠJ
098/2011
faktúra
LINDSTROM
35742364
41,87 EUR
17.03.2011
Predmet: prenájom rohoží
097/2011
faktúra
Dopravný podnik mesta Prešov
31718922
127,68 EUR
17.03.2011
Predmet: propagácia letákov školy
092/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
17.03.2011
Predmet: VUC NET
093/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
094/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
30,61 EUR
17.03.2011
Predmet: telefón
120/2011
faktúra
PEJTR-Ján Trudič
10669124
998,40 EUR
17.03.2011
Predmet: informačný materiál o škole
119/2011
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
66,00 EUR
17.03.2011
Predmet: členský príspevok SŽK
118/2011
faktúra
Prešovská regionálna komora SOPK
30842654
199,00 EUR
17.03.2011
Predmet: členský poplatok SOPK
117/2011
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
419,52 EUR
17.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
115/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
71,64 EUR
17.03.2011
Predmet: potraviny ŠJ
116/2011
faktúra
NAY a.s.
35739487
238,00 EUR
17.03.2011
Predmet: CD prehrávače
104/2011
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
23,59 EUR
17.03.2011
Predmet: spotrebný materiál
114/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
103,66 EUR
17.03.2011
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
095/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
34,85 EUR
18.03.2011
Predmet: telefón
096/2011
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
33,96 EUR
18.03.2011
Predmet: telefón
103/2011
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 101,56 EUR
18.03.2011
Predmet: el.energia 2/2011
065/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
93,53 EUR
18.03.2011
Predmet: potraviny ŠJ
121/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
13,74 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny - bufet
005/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
39,95 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
111/2011
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
365,94 EUR
21.03.2011
Predmet: Potraviny pre ŠJ.
001/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
53,33 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie prádla.
002/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
46,75 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
003/2011/P
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
74,69 EUR
21.03.2011
Predmet: Informácia o poskytovaní služieb v rámci PČ