organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/11/0028
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
411,73 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0029
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
176,11 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0032
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
191,04 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0033
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
121,52 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0034
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
8,38 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0035
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
102,97 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0036
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
1 744,79 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potravín
12/11/0037
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
18,16 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0038
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
403,61 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0039
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
168,55 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0040
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
332,88 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0041
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
446,58 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
13/11/0001
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
61,44 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0002
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
410,29 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0003
faktúra
SPS Servis spol. s r.o.
44256418
111,72 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0004
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
21,60 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0005
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
98,98 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0006
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
144,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0007
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s r.o.
36501891
483,10 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0008
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
147,24 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0009
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
156,41 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0010
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
177,16 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0011
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
548,89 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0012
faktúra
INTERIER INVEST s.r.o.
36190381
82,83 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0013
faktúra
DOMOS SLOVAKIA s r.o.
36590487
234,50 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0014
faktúra
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO
00158216
564,86 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0015
faktúra
Vladimír Petro Petro a spol.
10736751
49,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
82/11/0008
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
132,98 EUR
07.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0009
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
300,00 EUR
07.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0010
faktúra
regionPRESS, s.r.o.
36252417
85,01 EUR
07.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0011
faktúra
OLLE, s.r.o.
36713996
181,51 EUR
07.02.2011
Predmet: inzercia
12/11/0042
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
11,88 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0043
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
49,20 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0044
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
372,20 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0045
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
441,72 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0046
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
265,28 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0047
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
89,55 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0048
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
133,67 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0049
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
793,13 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0050
faktúra
Viliam Džubakovský - VIJOFEL
10663461
639,90 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0051
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
5,30 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0052
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
56,77 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0053
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
120,96 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0054
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
92,59 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0056
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
241,85 EUR
07.02.2011
Predmet: Obstaranie potr.
13/11/0016
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
1 638,36 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0017
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
123,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0018
faktúra
Granit Prešov, s.r.o.
31677622
160,48 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
13/11/0019
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
206,99 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup materiálu
12/11/0012
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
294,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0057
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
136,50 EUR
08.02.2011
Predmet: Nákup potr.
2011031
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
64,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Prenájom telocvične
82/11/0012
faktúra
Vladimír Gladiš - GLOBUS
37466933
590,16 EUR
08.02.2011
Predmet: zhotovenie informačných tabúľ
2011032
faktúra
PRELIKA, a.s.
36467782
64,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Prenájom telocvične
82/11/0013
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
08.02.2011
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/11/0015
faktúra
OLYMP PRESS, s.r.o.
44348321
44,40 EUR
08.02.2011
Predmet: inzercia
2011033
faktúra
Zona Prešov, s.r.o.
31677975
468,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Fa. za stravné lístky
2011034
faktúra
1. FC Tatran Prešov, a.s.
36503975
200,00 EUR
08.02.2011
Predmet: Za prenájom telocvične
82/11/0016
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
120,00 EUR
08.02.2011
Predmet: inzercia
12/11/0058
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
226,94 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup potr.
12/11/0059
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
199,12 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup potr.
12/11/0060
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
309,18 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup potr.
12/11/0061
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,32 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup potr.
12/11/0062
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
138,52 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup potr.
12/11/0063
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
193,50 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup potr.
12/11/0064
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
28,56 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup potr.
12/11/0065
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
97,78 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup potr.
12/11/0066
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
69,84 EUR
14.02.2011
Predmet: nákup potr.
12/11/0067
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
731,18 EUR
15.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0068
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
363,86 EUR
16.02.2011
Predmet: Nákup potr.
82/11/0017
faktúra
regionPRESS, s.r.o.
36252417
85,01 EUR
16.02.2011
Predmet: inzercia
82/11/0018
faktúra
MESSER Tatragas spol. s r.o.
685852
126,48 EUR
16.02.2011
Predmet: prenájom oceľových fliaš
82/11/0019
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
55,93 EUR
16.02.2011
Predmet: pranie prádla
82/11/0020
faktúra
LINDSTROM, s.r.o.
35742364
15,29 EUR
16.02.2011
Predmet: pranie a prenájom rohoží
82/11/0021
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 572,77 EUR
16.02.2011
Predmet: voda
82/11/0022
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
37,43 EUR
16.02.2011
Predmet: doprava
82/11/0023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,06 EUR
16.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,24 EUR
16.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
18,18 EUR
16.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0026
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
16.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby