organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
009/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
28.01.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 12/2019
010/20
faktúra
Polčicová Zuzana
37244175
45,09 EUR
30.01.2020
Predmet: Kapusta kvas./voda 8ks; 0,86kg cesnak; čierne korenie celé, mleté 2ks; bobkový list; 1,32kg cibule; chlieb 4ks; sušené slivky; kompót 5ks; 0,71kg jablká; minerálna voda 7ks; Fanta; 1,09kg pomaranče; plastové misky
011/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka plynu za 01/2020
012/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osobných údajov za 01/2020
013/20
faktúra
Megabooks SK, s.r.o.
36699594
22,32 EUR
07.02.2020
Predmet: Aventura 3 učebnica +PZ, CD
014/2020
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
200,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Vyučovanie anglictiny za 01/2020 (20h á 10€)
015/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
162,96 EUR
07.02.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 44ks á 3,83€ (-5,56€ zľava)
016/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
100,40 EUR
07.02.2020
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 01/2020 (251x 0,40€)
017/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
346,38 EUR
07.02.2020
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 01/2020 (251x 1,38€)
018/20
faktúra
Stupňanová Jana Mgr.
52590461
60,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Vyučovanie taliančiny za 01/2020 (6h á 10€)
019/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 01/2020
020/20
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
468,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01/2020 (39h á 12€)
021/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 01/2020
022/20
faktúra
Šmárik Milan
33373850
95,00 EUR
10.02.2020
Predmet: Prepláchnutie odpadovej kanalizácie, čistenie odpadových šácht
023/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
102,32 EUR
12.02.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 01/2020
024/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
40,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky jszilina.sk
025/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
20.02.2020
Predmet: Dodávka plynu za 02/2020
026/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
76,40 EUR
09.03.2020
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2020 (191x 0,40€)
027/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
280,77 EUR
09.03.2020
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2020 (191x 1,47€)
028/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2020
029/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 01/2020
030/20
faktúra
Stupňanová Jana Mgr.
52590461
150,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov za 02/2020 (15h)
031/20
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
150,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2020 (15h)
032/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 02/2020
033/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
155,55 EUR
09.03.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 42x 3,83€ (zľava -5,31€)
034/20
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q
035/20
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
336,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2020 (28h)
036/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Dodávka plynu za 03/2020
037/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2020
038/20
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 457,10 EUR
09.03.2020
Predmet: Vodné (480m3), stočné (667m3) za 12/2019-02/2020
039/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
112,10 EUR
09.03.2020
Predmet: Internetový prístup a telefónne poplatky za 02/2020
040/20
faktúra
Vrábel Radoslav
50628941
70,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
041/20
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
41,21 EUR
15.04.2020
Predmet: Bann mydlo 28ks á 500ml; Bann mydlo 5l - 3ks, Savo 5l - 3ks
042/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 02/2020
043/20
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
50,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2020 (5h á 10€)
044/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 03/2020
045/20
faktúra
Petit Press a.s.
35790253
33,60 EUR
15.04.2020
Predmet: Inzerát s ponukou na prenájom priestorov
046/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
51,85 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 14ks á 3,83€ (zľava -1,77€)
047/20
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
32,57 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyúčtovanie Finančný spravodajca za rok 2019
048/20
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
192,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2020 (16h á 12€)
049/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
-6,66 EUR
15.04.2020
Predmet: Dobropis k DoFa 039/20
050/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
625,91 EUR
15.04.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 169ks á 3,83€ (zľava 21,36€)
051/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
160,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky Jazykovej školy
052/20
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Služby PZS za 1.Q 2020
053/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2020
054/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Dodávka plynu za 04/2020
055/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
15.04.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 03/2020
056/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
149,94 EUR
15.04.2020
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 03/2020 (102x 1,47€)
057/20
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
40,80 EUR
15.04.2020
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 03/2020 (102x 0,40€)
058/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,65 EUR
17.04.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 03/2020
059/20
faktúra
Koradoor, s.r.o.
36425303
48,60 EUR
17.04.2020
Predmet: Čistiaci prostriedok na dvere Adler 3ks
060/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
133,20 EUR
28.04.2020
Predmet: Kontrola hydrantov, oprava 2ks hasiac.prístrojov, tlakovanie 8ks hadíc
061/2020
faktúra
ELEgas, s.r.o.
52042642
330,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Oprava plynovej kotolne
062/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 03/2020
063/20
faktúra
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.
50239473
29,09 EUR
04.05.2020
Predmet: Dezinfekcia 65% 1l; dezinfekcia 70% 5l
064/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 04/2020
065/20
faktúra
MOREZ GROUP a.s.
36659126
65,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Infračervený teplomer
066/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
1 218,49 EUR
05.05.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 329ks á 3,83 (zľava -41,58€)
067/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
05.05.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2020
068/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 04/2020
069/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
11.05.2020
Predmet: Dodávka plynu za 05/2020
070/20
faktúra
Korrekt, s.r.o.
35829371
85,89 EUR
18.05.2020
Predmet: Nuovo Espresso 2, 3, 4 +DVD a audio
071/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
110,63 EUR
20.05.2020
Predmet: Prehliadka a údržba požiarnych dverí
072/20
faktúra
Sociálno-ekonomický podnik ŽSK, s.r.o.
51969793
360,66 EUR
20.05.2020
Predmet: Oprava spadnutého stropu
073/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
20.05.2020
Predmet: Spracovanie účtovníctva za 04/2020
074/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
60,04 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekcia na ruky 5l; piktogram 15x10cm 3ks; piktogram 70x5cm
075/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
59,35 EUR
25.05.2020
Predmet: Dezinfekčný gél 0,9l 2ks
076/20
faktúra
TRIPSY s.r.o.
36276464
-50,40 EUR
25.05.2020
Predmet: Dobropis k DF-074 (dezinfekcia na ruky 5l)
077/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,74 EUR
29.05.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 04/2020
078/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 05/2020
079/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 463,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Dodávka plynu za 06/2020
080/20
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
903,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 06/2020
081/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
1 244,41 EUR
05.06.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 336ks á 3,83€ (zľava 42,47€)
082/20
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
250,96 EUR
05.06.2020
Predmet: Rozšírenie funkčnosti iSpin o zverejňovanie údajov
083/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 05/2020
084/20
faktúra
Varga Tibor TSV Papier
32627211
317,98 EUR
10.06.2020
Predmet: Samolepiaci bloček 7,5x7,5 cm 6ks; obálky C4 2x 25ks; obálka C6 4x 100ks; papier A4/80g/500ks x75 bal; spinky 24/61000ks x10 bal; spony listové 33mm 100ks x10 bal; vrecko samolepiace na CD/DVD 10ks; pákový zakladač A4/5cm 10ks; pákový zakladač A4/8cm 20ks
085/20
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Zabezpečenie SW za 2.Q (Fabasoft, Magma, iSpin)
086/20
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
80,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Aktualizácia webstránky JŠ
087/20
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
540,42 EUR
11.06.2020
Predmet: Vodné (111 m3) a stočné (309 m3) za 03-05/2020
088/20
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
97,88 EUR
11.06.2020
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 05/2020