organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015/81
faktúra
textil-obuv
33657424
29,32 EUR
31.03.2015
Predmet: pracovná obuv a pracovný odev - aktivač. prac. UP NZ
2015/82
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
15,01 EUR
08.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/83
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
124,06 EUR
08.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/84
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
754,67 EUR
08.04.2015
Predmet: elektrina-záloha-04/2015
2015/85
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
49,80 EUR
08.04.2015
Predmet: predplatné periodika PORADCA 2015
2015/86
faktúra
ORIENT -
32787928
464,86 EUR
08.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/87
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
80,71 EUR
09.04.2015
Predmet: služby pevnej siete-03/15
2015/88
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
142,58 EUR
09.04.2015
Predmet: vodné-03/2015
2015/89
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
192,30 EUR
09.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/90
faktúra
SPP Bratislava
35815256
1 067,00 EUR
10.04.2015
Predmet: plyn-záloha-04/2015
2015/91
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
261,13 EUR
13.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/92
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA -
34584293
974,28 EUR
13.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/93
faktúra
CS-FRUIT, s.r.o.
34126686
582,30 EUR
13.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/94
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
16.04.2015
Predmet: služby mobilnej siete-03/2015
2015/95
faktúra
ORIENT -
32787928
423,81 EUR
20.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/96
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
142,66 EUR
20.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/97
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
247,26 EUR
20.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/98
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
286,64 EUR
24.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/99
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
255,54 EUR
27.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/100
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
44,95 EUR
27.04.2015
Predmet: Dokumentácia ZŠ-apríl 2015
2015/101
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
9,22 EUR
27.04.2015
Predmet: čistenie rohoží-03/15
2015/102
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
25,07 EUR
27.04.2015
Predmet: tlačiarenské služby-poštové poukážky ŠJ-stravné
2015/103
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
129,48 EUR
29.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/104
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
115,70 EUR
30.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/105
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA -
34584293
822,48 EUR
30.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/106
faktúra
NAPSUGÁR-
45292639
75,00 EUR
30.04.2015
Predmet: vývoz fekálií
2015/107
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
63,89 EUR
04.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/108
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
311,24 EUR
05.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/109
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
85,30 EUR
05.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/110
faktúra
CS-FRUIT, s.r.o.
34126686
691,53 EUR
05.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/111
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA -
34584293
185,15 EUR
05.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/112
faktúra
SPP Bratislava
35815256
409,00 EUR
07.05.2015
Predmet: plyn-záloha-05/2015
2015/113
faktúra
ELPRESS -
34260790
124,00 EUR
07.05.2015
Predmet: služby KEO - EBS
2015/114
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
754,67 EUR
07.05.2015
Predmet: elektrina-záloha-05/2015
2015/115
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
224,30 EUR
07.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/116
faktúra
ORIENT -
32787928
295,20 EUR
07.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/117
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
136,10 EUR
12.05.2015
Predmet: vodné-04/2015
2015/118
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
82,92 EUR
12.05.2015
Predmet: služby pevnej siete-04/2015
2015/119
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
67,20 EUR
12.05.2015
Predmet: List-bianco-s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
2015/120
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
464,17 EUR
12.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/121
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,07 EUR
14.05.2015
Predmet: služby mobilnej siete-04/2015
2015/122
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
58,80 EUR
18.05.2015
Predmet: predplatné: ŠKOLA a STRAVOVANIE č.: 05.-12./2015
2015/123
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA
34584293
992,04 EUR
20.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/124
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
138,17 EUR
26.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/125
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
9,22 EUR
26.05.2015
Predmet: čistenie rohoží
2015/126
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
144,76 EUR
26.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/127
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
614,98 EUR
26.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/128
faktúra
CS-FRUIT, s.r.o.
34126686
486,75 EUR
26.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/129
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA
34584293
236,10 EUR
28.05.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/130
faktúra
NAPSUGÁR-
45292639
75,00 EUR
29.05.2015
Predmet: vývoz fekálií
2015/131
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
20,02 EUR
02.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/132
faktúra
ORIENT
32787928
492,36 EUR
02.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/133
faktúra
GRANDFOOD s.r.o.
45510121
261,36 EUR
02.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/134
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
159,70 EUR
02.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/135
faktúra
SPP Bratislava
35815256
171,00 EUR
02.06.2015
Predmet: plyn-záloha-06/2015
2015/136
faktúra
HOGARD s.r.o.
36823732
63,00 EUR
02.06.2015
Predmet: vstupenky na exkurziu žiakov zo soc. znevýhod. prostredia do Levíc
2015/137
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
304,37 EUR
03.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/138
faktúra
CS-FRUIT, s.r.o.
34126686
355,55 EUR
03.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/139
faktúra
CS-FRUIT, s.r.o.
34126686
188,03 EUR
03.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/140
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
48,37 EUR
04.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/141
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
754,67 EUR
04.06.2015
Predmet: elektrina-záloha-06/2015
2015/142
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
193,77 EUR
09.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/143
faktúra
Slovenská pošta
36631124
10,00 EUR
09.06.2015
Predmet: predplatné: Vychovávateľ č. 2-4/2015
Rodina a škola č. 7-10/2015
2015/144
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
152,95 EUR
09.06.2015
Predmet: vodné-05/2015
2015/145
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
81,54 EUR
09.06.2015
Predmet: služby pevnej siete-05/2015
2015/146
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
334,50 EUR
09.06.2015
Predmet: UP mapy pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia
2015/147
faktúra
P.P-BUS, s.r.o.
47485337
150,00 EUR
09.06.2015
Predmet: autobusová preprava žiakov zo soc. znevýhod. prostredia na exkurziu do Levíc
2015/148
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
46,70 EUR
15.06.2015
Predmet: dokumentácia ZŠ - jún 2015
2015/149
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.06.2015
Predmet: služby mobilnej siete-05/2015
2015/150
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
39,90 EUR
17.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/151
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
484,46 EUR
17.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/152
faktúra
DATALAN a. s.
35810734
25,20 EUR
23.06.2015
Predmet: ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu Samsung School-tablety
2015/153
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
14,81 EUR
23.06.2015
Predmet: čistenie rohoží-5/2015
2015/154
faktúra
CS-FRUIT, s.r.o.
34126686
612,67 EUR
23.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/155
faktúra
ORIENT -
32787928
500,66 EUR
23.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/156
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
150,47 EUR
25.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/157
faktúra
RAB, s.r.o.
36528404
254,54 EUR
25.06.2015
Predmet: potraviny ŠJ
2015/158
faktúra
SPP Bratislava
35815256
159,00 EUR
03.07.2015
Predmet: plyn-záloha-07/2015
2015/159
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
754,67 EUR
03.07.2015
Predmet: elektrina-záloha-07/2015
2015/160
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
29,48 EUR
03.07.2015
Predmet: potraviny ŠJ