Dokumenty:
zobraziť na stránke
42023
faktúra
Dominika Generová
407,36 EUR
23.05.2023
Predmet: prenájom a vypožičanie
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
181,74 EUR
23.05.2023
Predmet: služby Orange
2415380
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
25.05.2023
Predmet: prenájom rohoží
2300004
faktúra
VGA invest s.r.o.
993,00 EUR
29.05.2023
Predmet: demolačné práce a odvoz sute z areálu ZŠ
2023022
faktúra
Milán Koháry-GEOMK
641,00 EUR
31.05.2023
Predmet: geodetické práce
230507
faktúra
Peter Horník, spol. s.r.o.
36498581
81 118,90 EUR
07.06.2023
Predmet: stavebné práce
52023
faktúra
ZEMKA s.r.o.
605,83 EUR
07.06.2023
Predmet: prenájom amfiteátra
412023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
07.06.2023
Predmet: rež. náklady uč. mš
402023
faktúra
Základná škola internátna
68,00 EUR
07.06.2023
Predmet: obedy učiteľky mš
4220232
faktúra
Základná škola internátna
668,00 EUR
07.06.2023
Predmet: obedy cudzí stravníci
432023
faktúra
Základná škola internátna
567,80 EUR
07.06.2023
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci
2300485
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
07.06.2023
Predmet: právne služby
8329163195
faktúra
Slovak Telecom
64,67 EUR
07.06.2023
Predmet: telekomunikačné služby
1520230610
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
07.06.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
20230166
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
07.06.2023
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
10230028
faktúra
Stanislav Púdela PaP
30970148
32 580,00 EUR
08.06.2023
Predmet: Kuchynské vybavenie Materskej školy Veľká Čalomija
1287255
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
10,80 EUR
09.06.2023
Predmet: Predškolská výchova
7652570054
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
76,00 EUR
09.06.2023
Predmet: plyn denný stacionár
7652570056
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
09.06.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7652570055
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,00 EUR
09.06.2023
Predmet: plyn Ocú
62023
faktúra
D&G s.r.o.
48155055
244,84 EUR
09.06.2023
Predmet: prenájom zo dňa 26.5.2023
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
676,03 EUR
13.06.2023
Predmet: poistenie majetku
1231005240
faktúra
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby
58,73 EUR
13.06.2023
Predmet: elektrina Ocu, mš, 12 b.j.
23065695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
13.06.2023
Predmet: fungovanie siete
202310107
faktúra
ELEMONT s.r.o.
76,10 EUR
13.06.2023
Predmet: biologicky rozložiteľný odpad
2023/631
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
13.06.2023
Predmet: služby GREP marec 2023
2023628
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
-322,51 EUR
13.06.2023
Predmet: služby Grep 1,2 2023
2023/629
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
-262,85 EUR
13.06.2023
Predmet: služba Grep 42023
2023630
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
-262,85 EUR
13.06.2023
Predmet: služby Grep 52023
2023632
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
13.06.2023
Predmet: služby Grep 42023
2023633
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
13.06.2023
Predmet: služby Grep 52023
2023634
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
13.06.2023
Predmet: služby Grep 62023
23VF00020
faktúra
BALOBYT s.r.o.
45702641
1 393,20 EUR
14.06.2023
Predmet: dopravné značky
20230115
faktúra
INSOCCOR s.r.o.
52044513
2 126,70 EUR
14.06.2023
Predmet: Implementácia projektu " Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
0061193892
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
237,92 EUR
14.06.2023
Predmet: vývoz KO
9123002985
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
99,00 EUR
14.06.2023
Predmet: aSC Agenda
8329228774
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
14.06.2023
Predmet: telekomunikačné služby
5022300521
faktúra
EKOREAL, s.r.o.
36385433
707,78 EUR
21.06.2023
Predmet: uloženie odpadu
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
164,48 EUR
21.06.2023
Predmet: služby Orange
1202302911
faktúra
Tripton, s.r.o.
74,60 EUR
21.06.2023
Predmet: spotrebný materiál
492023
faktúra
Základná škola internátna
150,00 EUR
22.06.2023
Predmet: režijné náklady na prípravu jedla na "Juniáles"
23VF116
faktúra
Gabriel Zachar - PEGA PLAST
76,50 EUR
27.06.2023
Predmet: siete proti hmyzu na plastové okná
72023
faktúra
Zemka s.r.o.
46883306
605,68 EUR
30.06.2023
Predmet: prenájom parku
230609
faktúra
Peter Horník, spol. s.r.o.
36498581
197 038,08 EUR
30.06.2023
Predmet: stavebné práce "Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie"
482023
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
11.07.2023
Predmet: rež. náklady mš II.Q
2425508
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,45 EUR
11.07.2023
Predmet: prenájom rohoží
2023776
faktúra
AGRO MADO s.r.o.
154,00 EUR
11.07.2023
Predmet: súčiastky na bubnovú kosačku
5230139
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest
1 503,12 EUR
11.07.2023
Predmet: vysprávka pneumotryskom
2300592
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
11.07.2023
Predmet: právne služby
2231142309
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
334,87 EUR
11.07.2023
Predmet: voda 17 b.j.
2231142310
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
16,84 EUR
11.07.2023
Predmet: voda mš
2231142311
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
82,32 EUR
11.07.2023
Predmet: voda dom služieb
2231142312
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
14,96 EUR
11.07.2023
Predmet: voda dom smútku
2231142313
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
136,57 EUR
11.07.2023
Predmet: voda 9 b.j.
2231142314
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
87,92 EUR
11.07.2023
Predmet: voda zdrav. stredisko
2231142325
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
29,93 EUR
11.07.2023
Predmet: voda kult. dom
2231142326
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
226,37 EUR
11.07.2023
Predmet: voda 8 b.j.
2231142320
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
506,99 EUR
11.07.2023
Predmet: voda 12 b.j.
23075695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
11.07.2023
Predmet: fungovanie siete
230214
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
11.07.2023
Predmet: paušálny poplatok
1112
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
162,80 EUR
11.07.2023
Predmet: vodoinštal. materiál
8330934214
faktúra
Slovak Telecom
63,34 EUR
11.07.2023
Predmet: telekomunikačné služby
20230423
faktúra
ADACOM progatec, s.r.o.
3 095,45 EUR
11.07.2023
Predmet: servis stroja Ferrari
2023008297
faktúra
TLV s.r.o.
57,60 EUR
11.07.2023
Predmet: gps monitorovanie a kniha jázd
532023
faktúra
Základná škola internátna
654,00 EUR
11.07.2023
Predmet: obedy cudzí strav.
542023
faktúra
Základná škola internátna
555,90 EUR
11.07.2023
Predmet: režijné náklady cudzí strav.
512023
faktúra
Základná škola internátna
76,00 EUR
11.07.2023
Predmet: obedy učiteľky mš
522023
faktúra
Základná škola internátna
76,00 EUR
11.07.2023
Predmet: rež. náklady uč. mš
20230206
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
11.07.2023
Predmet: vývoz žumpy 17.b.j.
7672622017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
514,00 EUR
11.07.2023
Predmet: plyn zdrav. stredisko
7672622016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
120,00 EUR
11.07.2023
Predmet: plyn ocu
7672622015
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
96,00 EUR
11.07.2023
Predmet: plyn denný stacionár
20230140
faktúra
INSOCCOR s.r.o.
52044513
2 677,50 EUR
11.07.2023
Predmet: implementácia projektu " Rekonštrukcia kúrenia ZŠ
72/2023
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
11.07.2023
Predmet: poradenská činnosť čov
1520230710
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
11.07.2023
Predmet: zodpovedná osoba
2023845
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
233,02 EUR
11.07.2023
Predmet: služby Grep
1231006262
faktúra
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby
29,54 EUR
11.07.2023
Predmet: vyúčtovanie elektriny ocu, mš, 12 b.j.
268/2023
faktúra
Ján Pavlov
40447189
240,00 EUR
12.07.2023
Predmet: opakované školenie BOPZ a PO
8331002062
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
18.07.2023
Predmet: telekomunikačné služby
20230148
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
480,00 EUR
18.07.2023
Predmet: spracovanie VO " Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zníženie energetickej náročnosti a kompletnú rekonštrukciu objektu ZŠ vv obci Veľká Čalomija"