Dokumenty:
zobraziť na stránke
322040027
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
12,60 EUR
09.07.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
202207004
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
11,40 EUR
09.07.2022
Predmet: Fresco plus - zber a preprava biologicky rozložitelného odpadu za apríl
72205120
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
38,52 EUR
09.07.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie KO
220065
faktúra
ANVEKO, s.r.o.
47604433
66,92 EUR
09.07.2022
Predmet: Anveko - ŠJ - materiál
52205054
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
28,80 EUR
09.07.2022
Predmet: TS Senica - vývoz NO - nebezpečného odpadu
52205055
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
316,80 EUR
09.07.2022
Predmet: TS Senica - vývoz NO
zf 7201025499
faktúra
UP Dejeuner, s.r.o
35328654
689,54 EUR
09.07.2022
Predmet: UP dejeuner - zálohová fa -stravovacie poukážky
8707654410
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30,00 EUR
09.07.2022
Predmet: SPP - bytovka - elektrina - jun
4224334760
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
117,35 EUR
09.07.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné
322050001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
851,88 EUR
09.07.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
322050027
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
12,60 EUR
09.07.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
72206053
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
31,32 EUR
09.07.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie
20220083
faktúra
Smaltovňa Mišík, s.r.o.
54023203
48,00 EUR
09.07.2022
Predmet: Smaltovňa MIŠIK - smaltované domové čísla + náklady na dodanie
3522001062
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
28,01 EUR
29.07.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - tovar do ŠJ MŠ Rovensko - DL č. 66047
3522001061
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
72,36 EUR
29.07.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - tovar podľa DL č. 77715,77756,77802,77840,77942,77970
4224400735
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
117,35 EUR
23.09.2022
Predmet: BVS - vodné stočné - bytovka - záloha
33002
faktúra
Alena Vaculová Slovex
37170040
58,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Vaculová Slovex - potraviny MŠ
220100011
faktúra
Marián Končitík
33816409
9 600,00 EUR
23.09.2022
Predmet: Marián Končitík - práce v KD - fasáda
8707748335
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30,00 EUR
23.09.2022
Predmet: SPP - elektrická energia - bytovka 09/2022
4224463737
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
117,35 EUR
23.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné
72206131
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
68,94 EUR
23.09.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie
8707715182
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30,00 EUR
23.09.2022
Predmet: SPP - bytovka elekt. energia - august 2022
3522001424
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
23,53 EUR
23.09.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - DL 79206, DL 79290
220052
faktúra
Ľubomír Martiš
17540011
1 074,72 EUR
23.09.2022
Predmet: Ľubomír Martiš - KLAMPIARSTVO - vykonanie klampiarskych prác na KD Rovensko
220053
faktúra
Ľubomír Martiš
17540011
11 627,49 EUR
23.09.2022
Predmet: Ľubomír Martiš, Klampiarstvo - vykonanie klampiarskych práca na KD v Rovensku
3522001356
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
65,46 EUR
23.09.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - Fa podla DL 78549,78592,78693,78721,78750,78789,
3522001409
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
83,05 EUR
23.09.2022
Predmet: COOP Jednota - potraviny MŠ - júl 2022
2207000767
faktúra
SOFT-GL, spol s r.o.
36182214
57,60 EUR
23.09.2022
Predmet: SOFT - GL, spol s r.o. - aktualizácia a servis programu ŠJ
8403091196
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
118,34 EUR
23.09.2022
Predmet: SPP-elektrina - MŠ vyúčtovania 06 2022
8403091197
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
112,15 EUR
23.09.2022
Predmet: SPP - vyúčtovacia fa - elektrina - VO elekt. energia
8403091198
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,50 EUR
23.09.2022
Predmet: SPP - vyúčtovacia fa za elektrinu - posilnovna
2020478
faktúra
VKS-ELTO s. r. o.
44020465
31,49 EUR
23.09.2022
Predmet: VKS-ELTO - KD hromozvozd
2022069
faktúra
Igor Havlík
37175149
236,00 EUR
23.09.2022
Predmet: IGOR HAVLÍK - PO - materiál
010722/224
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
10,00 EUR
23.09.2022
Predmet: YellowNET - internet Ou
010722/165
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
15,00 EUR
26.09.2022
Predmet: YellowNEt - MŠ - internet
202208001
faktúra
Miroslav Končitík - Stolárstvo
53403983
120,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Miroslav Končitík - police
2022/07
faktúra
Ing. Mária Kucbelová
37838709
700,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Ing. Mária Kucbelová - vypracovanie projektu skutočného realizovania stavby v digitálnej forme pre stavbu: OU a KD Rovensko
20220488
faktúra
Štefan Rehuš, s.r.o.
45249113
128,16 EUR
26.09.2022
Predmet: Štefan Rehuš - štrk - kanále
8707747748
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
110,00 EUR
26.09.2022
Predmet: SPP - plyn - MŠ - sept. 2022
8707747749
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
175,00 EUR
26.09.2022
Predmet: SPP - plyn - KD sept. 2022
8707748334
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,00 EUR
26.09.2022
Predmet: SPP - elektrina KD
FVOT224459
faktúra
GX Solutions a.s.
452332270
52,86 EUR
26.09.2022
Predmet: GX Solutions - správa kontajnerov
72208153
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
3,60 EUR
26.09.2022
Predmet: TS Senica - objemový odpad
1022091312
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
46,80 EUR
26.09.2022
Predmet: osobnyudaj - výkon zodpovednej osoby - 09/2022
322080027
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
12,60 EUR
26.09.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO 08 2022
0240087403 -569348272,5693415829
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
35,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Orange - mobil starosta, MŠ
8312966581
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,71 EUR
26.09.2022
Predmet: Slovak Telekom - telefon
4224529765
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
22,01 EUR
26.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné
4224529074
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
41,56 EUR
26.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné záloha OU 0408-0309
72207050
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
43,38 EUR
26.09.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie odpadu
1222204829
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
30,84 EUR
26.09.2022
Predmet: ŠEVT - tlačivá MŠ
202210506
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
11,40 EUR
26.09.2022
Predmet: Fresco plus - odvoz KO 06 2022
75/2022
faktúra
Mgr. Richard Čermák
44931581
90,90 EUR
26.09.2022
Predmet: Čermák R. - KD -protipožiarna revízia
74/2022
faktúra
Mgr. Richard Čermák
44931581
57,50 EUR
26.09.2022
Predmet: Čermák R - bytovka - protipožiarna revízia
8412348346
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,67 EUR
26.09.2022
Predmet: SPP - posilovna, el. energia - vyúčtovania 07/2022
8403103710
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
121,08 EUR
26.09.2022
Predmet: SPP - VO - ele.enegia 07/2022
8403103709
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
73,38 EUR
26.09.2022
Predmet: SPP - mš - elektrická energia vyúčtovanie 07/2022
1010509001
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,88 EUR
26.09.2022
Predmet: Slovak Telekom - telefon
4224463918
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
22,01 EUR
26.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné MŠ záloha 0407-0308 2022
4224463103
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
41,56 EUR
26.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné - OU - záloha 0407-0308
20220133
faktúra
ZIREK - Zirek group, s.r.o.
47200839
278,85 EUR
26.09.2022
Predmet: Zirek - poznávací atlas regionu záhorie - 30
2022/105
faktúra
ELASON, s.r.o.
47999870
87,36 EUR
26.09.2022
Predmet: Elason - VO oprava
72208062
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
41,04 EUR
26.09.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie -
22158
faktúra
Zak Services s.r.o.
4605841
270,28 EUR
27.09.2022
Predmet: Zak Services - kosačky - materiál
322060004
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
1 234,08 EUR
27.09.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO 06 2022
322060046
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
18,90 EUR
27.09.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO 06 2022
72206136
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
1,98 EUR
27.09.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie - 30062022
FVOT223365
faktúra
GX Solutions a.s.
452332270
52,86 EUR
27.09.2022
Predmet: GX Solutions - správa kontajnerov, nádoby
1022071337
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
46,80 EUR
27.09.2022
Predmet: osobný údaj - výkon zodpovednej osoby - 07/2022
5684379092,5684311471
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
33,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Orange - starosta, MŠ - mobilné telefony
4224400969
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
22,01 EUR
27.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné - MŠ
4224399995
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
41,56 EUR
27.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné - OU záloha
1010509001
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,71 EUR
27.09.2022
Predmet: Slovak Telekom - pevná linka
84/2022
faktúra
Mgr. Richard Čermák
44931581
42,50 EUR
27.09.2022
Predmet: Čermák - protipožiarna revízia MŠ
8403115762
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
14,94 EUR
27.09.2022
Predmet: SPP - posilovna el. energia - 08 2022
8414792952
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
142,27 EUR
27.09.2022
Predmet: SPP - elektrina - VO el. energia vyúčtovanie 08/2022
1020220249
faktúra
Váhy Pilát, s.r.o.
50635841
396,00 EUR
27.09.2022
Predmet: Váhy Pilát - kontrola meradiel MŠ
8405076580
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
38,23 EUR
27.09.2022
Predmet: SPP - elektrina - MŠ vyúčtovanie 08 2022
220073
faktúra
Ľubomír Martiš
17540011
119,52 EUR
27.09.2022
Predmet: Klampiarstvo Martiš - vykonanie klampiarskych prác - KD Rovensko
4224529616
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
117,35 EUR
29.09.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné - 040822 030922 -bytovka záloha