Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/18/7489669814
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
22/18/7489712558
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
23/18/5100006941
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
217/18/20180029
faktúra
Slavomír Ďurikovič OBCHODNA SPOLOČNOSŤ
33190895
590,95 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka softvéru
218/18/92018
faktúra
CESTY A STAVBY s.r.o.
46203036
21 928,50 EUR
17.08.2018
Predmet: oprava povrchu chodníka pri zámku podľa c.p.36/2018
219/18/2018163
faktúra
Mesto Partizánske
00310905
352,36 EUR
17.08.2018
Predmet: náklady na Spoločný obecný úrad
220/18/1016482403
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
52,09 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
221/18/72/2018
faktúra
Ing.Renáta kotríková
43117198
150,60 EUR
17.08.2018
Predmet: znalecký posudok č.72/2018
222/18/2018013
faktúra
Radoslav Marko - Autodoprava
41681657
135,00 EUR
17.08.2018
Predmet: prevoz zeminy
223/18/18220020
faktúra
Lucia Pavlovčík-Šugranová
37364928
118,80 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za autodopravu
224/18/2/18
faktúra
JUDr.Mária Sotolárová
31268412
639,86 EUR
17.08.2018
Predmet: trovy za právne služby
225/18/20178225
faktúra
Anton Beláň oprava mot.. píl a kosačiek
17692776
957,70 EUR
17.08.2018
Predmet: kosačka Stihl FS460
226/18/7131262707
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
9,73 EUR
17.08.2018
Predmet: vyúčtovanie elektriny
227/18/7489714316
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
228/18/7489712559
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
229/18/1018084330
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
17.08.2018
Predmet: zodpovedná osoba
230/18/51039518
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
905,34 EUR
17.08.2018
Predmet: preprava VOK
231/18/51038318
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
759,85 EUR
17.08.2018
Predmet: odvoz KO a DSO
232/18/180801
faktúra
Clarina SK s.r.o.
47622032
1 000,00 EUR
17.08.2018
Predmet: hudobný nástroj klarinet
233/18/20180008
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
60,00 EUR
17.08.2018
Predmet: správa webu
234/18/181134
faktúra
CBS spol.s.r.o.
36754749
190,00 EUR
17.08.2018
Predmet: kniha Partizánske a okolie
235/18/4417143618
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka plynu
236/18/1016482402
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
36,80 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
236/18/1016482401
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
238/18/5100006942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
239/18/7489711990
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
240/18/7489711966
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
17.08.2018
Predmet: dodávka elektriny
241/18/350-18-00297
faktúra
FaxCopy a.s.
35729040
33,95 EUR
17.08.2018
Predmet: tabule s potlačou
243/18/601069418
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
88,66 EUR
17.08.2018
Predmet: kosenie porastov
244/18/601069018
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
51,16 EUR
17.08.2018
Predmet: vývoz fekálií
245/18/2018250
faktúra
Anton Beláň oprava mot.. píl a kosačiek
17692776
276,90 EUR
17.08.2018
Predmet: oprava kosačky a krovinorezu
24/18/601075118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
109,02 EUR
18.09.2018
Predmet: vývoz fekálii
25/18/821595563
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
26/18/7459594706
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
18.09.2018
Predmet: dodávka elektriny
246/18/201802992
faktúra
UDERMAN s.r.o.
47485353
18,99 EUR
18.09.2018
Predmet: plastové rohy a spojky
247/18/11800065
faktúra
Peter HALADA - PEHA
40264637
99,00 EUR
18.09.2018
Predmet: svietidla ZŠ
248/18/2018053
faktúra
Marián Danihel - DAEL
33569011
249,96 EUR
18.09.2018
Predmet: demontáž montáž svetiel
62018
faktúra
VZ-COM, s.r.o.
51660571
2 352,00 EUR
18.09.2018
Predmet: kanalizačné prípojky
250/18/8215614300
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
59,06 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
251/18/1018090981
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
18.09.2018
Predmet: výkon zodpovedná osoba
252/18/20180009
faktúra
Ing. Michal Kubíni - desilN.sk
48168467
66,00 EUR
18.09.2018
Predmet: správa webu
253/18/18220027
faktúra
Lucia Pavlovčík-Šugranová
37364928
55,44 EUR
18.09.2018
Predmet: preprava autom
254/18/8215949036
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
43,31 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
255/18/8215949000
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
256/18/8215953085
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
18.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
257/18/4470114103
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 088,80 EUR
18.09.2018
Predmet: dodávka plynu
258/18/7459594707
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
242,85 EUR
18.09.2018
Predmet: dodávka elektriny
259/18/7459594139
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7,21 EUR
18.09.2018
Predmet: dodávka elektriny
260/18/7459594115
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,84 EUR
18.09.2018
Predmet: dodávka elektriny
261/18/7459596454
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
363,32 EUR
18.09.2018
Predmet: dodávka elektriny
262/18/51044118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
765,47 EUR
18.09.2018
Predmet: vývoz KO a DSO
262/18/51045318
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
674,95 EUR
18.09.2018
Predmet: preprava VOK
264/18/601080118
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
61,34 EUR
18.09.2018
Predmet: preprava staveb.búdy
265/18/01046/2018
faktúra
Jozef Smrhola - OLYMP
32581190
373,92 EUR
18.09.2018
Predmet: plaketa
266/18/082018
faktúra
VZ-COM, s.r.o.
51660571
1 200,00 EUR
18.09.2018
Predmet: kanalizačná prípojka
267/18/10180209
faktúra
Milan Gaňa Cleanex
34757716
133,00 EUR
18.09.2018
Predmet: hnojivo nova
268/1/918
faktúra
Zuzana Petrusová-DISCOVERY ZUZANA
36886556
42,00 EUR
18.09.2018
Predmet: športový pohár
269/18/092018
faktúra
VZ-COM, s.r.o.
51660571
4 320,00 EUR
18.09.2018
Predmet: kanalizačné prípojky
270/18/2342018
faktúra
Juraj Laššo ĎUVEL
32813597
29,75 EUR
18.09.2018
Predmet: výroba pečiatok
27/18/1819-1791
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
18,00 EUR
15.10.2018
Predmet: časopis slávik,vychovávateľ
28/18/1818-0253
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
23,01 EUR
15.10.2018
Predmet: časopis múdrosti, zvedavé slniečko
29/18/1182209453
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
39,53 EUR
15.10.2018
Predmet: tlačivá
30/18/7489788019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
106,20 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka elektriny
31/18/8217933048
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
15.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
271/18/502018
faktúra
Beáta Balážová
10181031
310,00 EUR
15.10.2018
Predmet: mikrofón, kábel
272/18/720190517
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
871,20 EUR
15.10.2018
Predmet: aktualizácia softvéru
273/18/FV183635
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
871,20 EUR
15.10.2018
Predmet: materiál žľaby
274/18/FV183634
faktúra
Mališka s.r.o.
44778741
529,94 EUR
15.10.2018
Predmet: preprava,paleta
275/18/18044
faktúra
Ľudovít Dilong - D.L. Veľkoobchod
33569622
50,40 EUR
15.10.2018
Predmet: kosenie, mulčovanie
276/18/38168
faktúra
SoftServis
30466491
88,80 EUR
15.10.2018
Predmet: inštalácia a úprava programu
277/18/702180254
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
395,95 EUR
15.10.2018
Predmet: preprava autobus
278/18/8690101514
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
121,00 EUR
15.10.2018
Predmet: predplatné publikácia ROPO a účtov.
279/18/981/2018
faktúra
Ján Meliško-MeliTech
50206648
54,00 EUR
15.10.2018
Predmet: toner
280/18/3068200388
faktúra
Elektrosped, a.s.
35765038
109,90 EUR
15.10.2018
Predmet: skartovač
281/18/601084418
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
118,21 EUR
15.10.2018
Predmet: kosenie porastov
282/18/601085418
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
117,43 EUR
15.10.2018
Predmet: prekládka búdy
283/18/8217590739
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
55,76 EUR
15.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
284/18/1018100985
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
15.10.2018
Predmet: zodpovedná osoba
285/18/8801086164
faktúra
Up Slovensko s.r.o.
31396674
999,40 EUR
15.10.2018
Predmet: stravné lístky
286/18/8880060089
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
0,00 EUR
15.10.2018
Predmet: dodávka vody