organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-12004
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
37,86 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71219848
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
12,96 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
56/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
13.06.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-12103568
faktúra
To i ono
14399806
8,68 EUR
15.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211317
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
52,06 EUR
15.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211328
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
29,33 EUR
15.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103623
faktúra
To i ono
14399806
53,57 EUR
18.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123892
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
19,93 EUR
18.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211424
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
95,24 EUR
18.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122302
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
21.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124013
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,36 EUR
21.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tova rpodľa telefonickej objednávky
sj-2244040011
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
63,79 EUR
22.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sk-2012000485
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
80,22 EUR
22.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530211787
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
155,51 EUR
22.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124062
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,90 EUR
25.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122332
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,60 EUR
25.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103836
faktúra
To i ono
14399806
26,24 EUR
25.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103924
faktúra
To i ono
14399806
17,17 EUR
28.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124126
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,25 EUR
28.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71221966
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
10,08 EUR
29.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124272
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
12,84 EUR
04.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530212259
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
120,15 EUR
04.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000509
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
57,47 EUR
04.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12005
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
77,37 EUR
06.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122505
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,07 EUR
11.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10124364
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
15,52 EUR
11.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000557
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
17,84 EUR
13.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
62/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
17.07.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
63/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
6 859,20 EUR
17.07.2012
Predmet: univerzálny robot, el. konvektomat s príslušenstvom
sj-12007
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
88,84 EUR
24.07.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530213401
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
545,90 EUR
30.08.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
64/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
70,60 EUR
03.09.2012
Predmet: telefon
65/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
13,00 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka plynu
66/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
100,00 EUR
03.09.2012
Predmet: ms office
67/2012
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
760,00 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka elektrickej energie
68/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
69/2012
faktúra
DATAS-VT
36197963
678,00 EUR
03.09.2012
Predmet: pracovný pult
sj-20122978
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,08 EUR
04.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podˇla telefonickej objednávky
sj-10125074
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,89 EUR
04.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244060310
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
05.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0592
faktúra
Vardar
40410200
48,31 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530214080
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,15 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530213873
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
87,23 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20123014
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,23 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125140
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,07 EUR
06.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125169
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,28 EUR
10.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0613
faktúra
Vardar
40410200
59,14 EUR
10.09.2012
Predmet: Fa za ododaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530214418
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
24,71 EUR
10.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530214428
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
94,20 EUR
10.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
70/2012
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
19,98 EUR
17.09.2012
Predmet: finančný spravodajca - preddavok
71/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
25,00 EUR
17.09.2012
Predmet: dodávka plynu
72/2012
faktúra
NOMI
36593222
33,30 EUR
17.09.2012
Predmet: dokumentácia pre MŠ
73/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
54,64 EUR
17.09.2012
Predmet: hovorné
74/2012
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
198,00 EUR
17.09.2012
Predmet: váha kuchynská
75/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 647,98 EUR
17.09.2012
Predmet: vodné, stočné
76/2012
faktúra
HNT s.r.o.
45842256
11 532,00 EUR
17.09.2012
Predmet: rekonštrukcia elektroinštalácie
77/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
395,44 EUR
17.09.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
78/2012
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
17.09.2012
Predmet: údržba softvéru
79/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
28,00 EUR
17.09.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
80/2012
faktúra
Labaš
36183181
456,18 EUR
17.09.2012
Predmet: nákup čistiacich potrieb
81/2012
faktúra
CORA
14280205
1 510,47 EUR
17.09.2012
Predmet: regál, pracovný stôl, drez celonerezový
sj-530215051
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
163,71 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000737
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
76,13 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125298
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
27,40 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125245
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,89 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120106468
faktúra
HOOK s.r.o.
15,00 EUR
17.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20126177
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,86 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125393
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
24,28 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0638
faktúra
Vardar
40410200
59,65 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120106876
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
19,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71229837
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
9,60 EUR
18.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125459
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
23,41 EUR
21.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2244064679
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
57,46 EUR
21.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530215555
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
91,47 EUR
21.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
82/2012
faktúra
Gold Servis Slovakia s.r.o.
45526460
54,40 EUR
21.09.2012
Predmet: Reflexné zastavovacie terče
83/2012
faktúra
Aqua-viva
10787186
35,00 EUR
21.09.2012
Predmet: deratizácia objektu
sj-2012000763
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
99,22 EUR
24.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0659
faktúra
Vardar
40410200
48,11 EUR
24.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20123253
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,53 EUR
24.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10125490
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
32,27 EUR
24.09.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky