Dokumenty:
zobraziť na stránke
46
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
47
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
360,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
48
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
49
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
165,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
50
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
51
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
13,50 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
52
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
148,76 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
53
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
20.03.2012
Predmet: Mobilný internet 5000 v MŠ
54
faktúra
Obec Dulov
00317217
19,76 EUR
20.03.2012
Predmet: Stočné ZŠ
55
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
7,20 EUR
20.03.2012
Predmet: Pracovné zošity do ZŠ
56
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
36,78 EUR
20.03.2012
Predmet: Publikácia - Dieťa a jeho svet
57
faktúra
Mária Majanová
35362871
107,11 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
58
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
301,65 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
59
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
28,78 EUR
20.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky
60
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,69 EUR
20.03.2012
Predmet: Telefónne poplatky a internet OÚ a telefónne poplatky MŠ
61
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
20.03.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu z obce na skládku odpadov
62
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 010,83 EUR
20.03.2012
Predmet: Odber zemného plynu za obdobie 01.03.2012-31.03.2012
63
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi za mesiac február 2012
65
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
66
faktúra
Mária Rezáková - Solux
41927991
55,66 EUR
20.03.2012
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov KD
67
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
9,80 EUR
20.03.2012
Predmet: Školské pomôcky pre ZŠ
64
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
275,05 EUR
12.04.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov za 2/2012
68
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
12.04.2012
Predmet: Zhodnotenie plastov
69
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
49,73 EUR
12.04.2012
Predmet: Pracovné zošity do ZŠ
70
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
12.04.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
71
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
12.04.2012
Predmet: Vývoz VOK so sklom
72
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.
0017323266
1,82 EUR
12.04.2012
Predmet: Pracovný zošit pre ZŠ
73
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 2/2012
74
faktúra
František Černej Elektroinštala
33490724
60,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Oprava havarijného stavu osvetlenia počas volieb
75
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
70,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Práca s plošinou - demontáž vianočných ozdôb
77
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
98,73 EUR
12.04.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
78
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
43,15 EUR
12.04.2012
Predmet: Aktualizácia programov na rok 2012
79
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
76,14 EUR
12.04.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
80
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
14,59 EUR
12.04.2012
Predmet: Tlač poštových poukazov
81
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
45,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Služba eGov-Zmluvy
82
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
12.04.2012
Predmet: Internet v MŠ
83
faktúra
Mária Majanová
35362871
81,31 EUR
12.04.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
84
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia
34006273
21,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Dodanie publikácie "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012"
85
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
300,88 EUR
12.04.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
86
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
76,09 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
87
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
27,65 EUR
11.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky
89
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
80,92 EUR
11.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
90
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
11.05.2012
Predmet: Zhodnotenie plastov
91
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
92
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
11.05.2012
Predmet: Zvoz plastov
93
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
11.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
94
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
11.05.2012
Predmet: Vývoz VOK od cintorína na skládku
95
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
513,27 EUR
11.05.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na skládku za 3/2012
96
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
11.05.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku za marec 2012
97
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
130,97 EUR
11.05.2012
Predmet: Vodné
98
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za marec 2012
99
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087303
48,98 EUR
11.05.2012
Predmet: Toner do tlačiarne + doprava
100
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
135,42 EUR
11.05.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
23.05.2012
Predmet: Mobilný internet pre MŠ
102
faktúra
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
143,77 EUR
23.05.2012
Predmet: Materiál pre oplotenie zberného dvora
103
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby - výkazy AZUV I.Q 2012
104
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
100,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 03/2012
105
faktúra
Slovgram
17310598
27,92 EUR
23.05.2012
Predmet: Odmeny výkonným umelcom v roku 2012
106
faktúra
Peter Brňák
36888311
400,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Výroba betónu pre oplotenie zberného dovra
107
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
78,40 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
109
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,15 EUR
23.05.2012
Predmet: Publikácia - dieťa a jeho svet - apríl 2012
111
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
289,69 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
112
faktúra
JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
36665681
33,90 EUR
23.05.2012
Predmet: Publikácia
113
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
26,75 EUR
23.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky
114
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
133,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Servis PC
115
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP za 4/2012
108
faktúra
Mária Majanová
35362871
130,32 EUR
23.05.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
110
faktúra
Stavebniny Pruské, s.r.o.
36344788
30,70 EUR
23.05.2012
Predmet: Materiál pre oplotenie zberného dvora
88
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
553,33 EUR
23.05.2012
Predmet: Odber zemného plynu 4/2012
76
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
100,00 EUR
23.05.2012
Predmet: Odmena za poskytnutie právnych služieb
116
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,86 EUR
30.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
118
faktúra
TatraCom-Ferro s.r.o.
31595014
243,86 EUR
30.05.2012
Predmet: Materiál k verejnému osvetleniu
117
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
322,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Práce na verejnom osvetlení
119
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
394,80 EUR
30.05.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadov na skládku 4/2012
120
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
253,94 EUR
30.05.2012
Predmet: Právne služby
121
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Zvoz skla a železa
122
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
180,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Vývoz fekálií z MŠ
123
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
30.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
124
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
29,81 EUR
30.05.2012
Predmet: Pomôcky pre ZŠ
125
faktúra
Peter Brňák
36888311
375,00 EUR
30.05.2012
Predmet: Betón na oplotenie