obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
140800993
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
87,89 EUR
19.11.2014
Predmet: Separovaný zber
140800997
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
346,38 EUR
19.11.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
7218233674
faktúra
SPP,a.s.
35815256
199,00 EUR
19.11.2014
Predmet: zemný plyn
7218233673
faktúra
SPP,a.s.
35815256
169,00 EUR
19.11.2014
Predmet: zemný plyn
1012192
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
212,37 EUR
19.11.2014
Predmet: údržba sociálnych zariadení
0078979374
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
57,08 EUR
20.11.2014
Predmet: mobil OcU
14278
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
136,81 EUR
20.11.2014
Predmet: kancelárske potreby pre OcU a MS, toner
140801018
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
579,57 EUR
20.11.2014
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu - Október 2014
7/2014
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
37823477
62,50 EUR
20.11.2014
Predmet: ročný členský príspevok
01523/2014
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
47,06 EUR
20.11.2014
Predmet: Vianočné pozdravy
VF14197
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
18,47 EUR
20.11.2014
Predmet: čistenie obrusov
0767636267
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,62 EUR
20.11.2014
Predmet: mesačný poplatok
9767636251
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,63 EUR
25.11.2014
Predmet: mesačný poplatok 0456820037
2014099
faktúra
AB - gastro, s.r.o.
44929447
89,96 EUR
25.11.2014
Predmet: Celodenná strava pre volebnú komisiu
140801058
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
107,94 EUR
25.11.2014
Predmet: Údržba verejného osvetlenia
14013
faktúra
Ing. Jozef Moravčík
30466555
959,35 EUR
25.11.2014
Predmet: Autobusová doprava
14056
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r. o.
4683526
11,94 EUR
02.12.2014
Predmet: Riedidlo
977/14
faktúra
ANALPO, s.r.o.
31647146
175,98 EUR
02.12.2014
Predmet: rozbor vody
140801070
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
212,59 EUR
02.12.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu dňa 11.11.2014
10/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
46540237
87,20 EUR
18.12.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
11/2014
faktúra
Stanislav Orovnický VODOSTAV
17685541
35 000,00 EUR
18.12.2014
Predmet: prenájom nehnuteľností pre zriadenie staveniska
14316
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
62,49 EUR
18.12.2014
Predmet: kancelárske potreby
140801085
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
87,89 EUR
18.12.2014
Predmet: zber separovaného odpadu - november 2014
1693512
faktúra
INPROST spol. s r. o.
31363091
67,60 EUR
18.12.2014
Predmet: predplatné Obecné noviny 2015
14101212
faktúra
CBS spol. s r. o.
36754749
64,80 EUR
18.12.2014
Predmet: maľovaná mapa Tekov
213/2014
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
300,00 EUR
18.12.2014
Predmet: predbežné overenie účtovníctva 2014
20140321
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
83,14 EUR
18.12.2014
Predmet: náradie ŠK
1012239
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
332,24 EUR
19.12.2014
Predmet: vodoinštalačný materiál
140801113
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
593,51 EUR
19.12.2014
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu November 2014
7258228476
faktúra
SPP,a.s.
35815256
199,00 EUR
19.12.2014
Predmet: zemný plyn
7258228475
faktúra
SPP,a.s.
35815256
169,00 EUR
19.12.2014
Predmet: zemný plyn
140801140
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
98,28 EUR
19.12.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu - kontajner
14212
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
53,34 EUR
19.12.2014
Predmet: čistenie obrusov
7768585286
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,00 EUR
19.12.2014
Predmet: mesačný poplatok - telefón OcU
400477727
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
10,80 EUR
19.12.2014
Predmet: predškolská výchova - predplatné
0768585269
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,62 EUR
19.12.2014
Predmet: pravidelné poplatky
OPS/2348/2014
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
39,96 EUR
02.01.2015
Predmet: poplatok Prima banky za vedenie účtu
414625
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
72,00 EUR
02.01.2015
Predmet: ročný poplatok eGOV zmluvy rok 2015
2014073
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
735,00 EUR
02.01.2015
Predmet: terénne úpravy v časti Dieliky
140801158
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
121,34 EUR
02.01.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
1012284
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
159,25 EUR
02.01.2015
Predmet: vodoinštalačný materiál
140801185
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
87,89 EUR
02.01.2015
Predmet: Separovaný zber
210140076
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
384,98 EUR
02.01.2015
Predmet: skrutkovač a náradie
14010159
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
83,75 EUR
02.01.2015
Predmet: ohňostroj
2014031
faktúra
JUDr. Jaroslav Spáč - advokát
00625833
550,00 EUR
26.01.2015
Predmet: dohodnutá odmena za právne služby rok 2014
1003884
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
566,75 EUR
26.01.2015
Predmet: verejné osvetlenie - elektroinštalačný materiál
20140371
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
179,64 EUR
26.01.2015
Predmet: Stavebný materiál
2015/0069
faktúra
Pavol Halanda
40351467
69,00 EUR
26.01.2015
Predmet: licencia na rok 2015 cintorín
14357
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
55,44 EUR
26.01.2015
Predmet: kancelárske potreby
140801204
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
832,07 EUR
26.01.2015
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu December 2014
7769533763
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,17 EUR
26.01.2015
Predmet: mesačný poplatok
140801225
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
30,38 EUR
03.02.2015
Predmet: údržba verejného osvetlenia
7238276358
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
03.02.2015
Predmet: zemný plyn
7238276357
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
03.02.2015
Predmet: zemný plyn
150800003
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
142,46 EUR
23.03.2015
Predmet: posyp
150800004
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
136,69 EUR
23.03.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
9150510223
faktúra
SSE, a.s.
36403008
106,62 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie - nedoplatok
201501527
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
23.03.2015
Predmet: balík služieb standard
35033
faktúra
SoftServis
30466491
64,20 EUR
23.03.2015
Predmet: aktualizácia - kataster nehnuteľností
7426190660
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-322,68 EUR
23.03.2015
Predmet: zemný plyn- vyúčtovanie - preplatok
7426190659
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-244,34 EUR
23.03.2015
Predmet: zemný plyn - preplatok
9150510224
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-348,50 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie
9150510226
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-25,36 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie - preplatok
9150510227
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-53,58 EUR
23.03.2015
Predmet: el.energia - vyúčtovanie - preplatok
2
faktúra
jakub dušička
47930390
6 138,00 EUR
23.03.2015
Predmet: futbalové dresy, lopty
úhrada - z prijatej dotácie
000139
faktúra
AbeeX, s.r.o.
44915853
146,40 EUR
23.03.2015
Predmet: vrecia odpadové
15006
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
13,09 EUR
23.03.2015
Predmet: čistenie obrusov
15-001
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
450,00 EUR
23.03.2015
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
15010
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
286,59 EUR
23.03.2015
Predmet: kancelárske potreby pre MŠ a OCU
2015003
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
622,80 EUR
23.03.2015
Predmet: zimná údržba miestnych komunikácií
150800037
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
185,03 EUR
23.03.2015
Predmet: údržba verejného osvetlenia
1
faktúra
jakub dušička
47930390
324,00 EUR
23.03.2015
Predmet: potlač na dresy
9150510225
faktúra
SSE, a.s.
36403008
38,96 EUR
23.03.2015
Predmet: vyúčtovanie el. energia - nedoplatok
00789789374
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
48,58 EUR
23.03.2015
Predmet: mesačný poplatok Orange
2015011
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
600,22 EUR
23.03.2015
Predmet: keramický obklad
1000145
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
101,28 EUR
23.03.2015
Predmet: svietidlá, žiarovky - verejné osvetlenie
2015008
faktúra
Re - Mont V. K. P., s.r.o.
36818721
544,00 EUR
23.03.2015
Predmet: vodoinštalačný materiál + montáž
7253257940
faktúra
SPP,a.s.
35815256
173,00 EUR
23.03.2015
Predmet: zemný plyn
7253257939
faktúra
SPP,a.s.
35815256
148,00 EUR
23.03.2015
Predmet: zemný plyn
150800046
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
120,41 EUR
12.05.2015
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu