obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
182/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
55,77 EUR
22.07.2016
Predmet: mesačný poplatok
166/2016
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
34,44 EUR
22.07.2016
Predmet: mesačný poplatok
167/2016
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,67 EUR
22.07.2016
Predmet: mesačný poplatok
180/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
585,41 EUR
22.07.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
183/2016
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
364,58 EUR
22.07.2016
Predmet: laminátová podlaha do MŠ
179/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
122,99 EUR
22.07.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
181/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
36,00 EUR
22.07.2016
Predmet: preprava
1608000587
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
267,15 EUR
25.08.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
189/2016
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
246,78 EUR
25.08.2016
Predmet: náhradné diely na kosačky
184/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
25,92 EUR
30.08.2016
Predmet: zemný plyn
188/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
93,49 EUR
30.08.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
190/2016
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
79,80 EUR
30.08.2016
Predmet: predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ
11/2016 - 10/2017
193/2016
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
1 002,98 EUR
30.08.2016
Predmet: propagačné materiály
201/2016
faktúra
Ing. Pavol Štrba-ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA
46379053
437,00 EUR
30.08.2016
Predmet: cestovné
192/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
232,13 EUR
30.08.2016
Predmet: kancelárske potreby pre Materskú školu a Obecný úrad
191/2016
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
30.08.2016
Predmet: ročný poplatok
196/2016
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
58,34 EUR
30.08.2016
Predmet: stavebný materiál
198/2016
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
510,00 EUR
30.08.2016
Predmet: dodanie a montáž dopravného značenia
199/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
30.08.2016
Predmet: zemný plyn
200/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
30.08.2016
Predmet: zemný plyn
195/2016
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
139,23 EUR
05.10.2016
Predmet: odvoz a zneškodnenie kalu
203/2016
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo
00169030
114,00 EUR
05.10.2016
Predmet: strava (členská schôdza dôchodcov)
194/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
55,77 EUR
05.10.2016
Predmet: mesačné poplatky
210/2016
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
15,00 EUR
05.10.2016
Predmet: mesačný poplatok
telefón OcÚ
213/2016
faktúra
EUROVIA SK, a.s.
31651518
10 000,00 EUR
05.10.2016
Predmet: obnova miestnych komunikácií
202/2016
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
33,88 EUR
05.10.2016
Predmet: mesačný poplatok telefón OcÚ
205/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
584,76 EUR
05.10.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu Júl 2016
212/2016
faktúra
EKONAL s.r.o.
44193726
90,00 EUR
05.10.2016
Predmet: čistenie kanalizácie v MŠ
214/2016
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
135,62 EUR
05.10.2016
Predmet: údržba verejného osvetlenia
122/2016
faktúra
PROUNION, a.s.
45597103
1 200,00 EUR
05.10.2016
Predmet: manažment procesu verejného obstarávania - Zateplenie kultúrneho domu
216/2016
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
723,10 EUR
05.10.2016
Predmet: oprava a údržba obecného motorového vozidla
217/2016
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
127,00 EUR
05.10.2016
Predmet: montáž sietí
215/2016
faktúra
Mgr. Ľubica Hollá
43110380
640,00 EUR
05.10.2016
Predmet: ubytovanie 16 osôb
návšteva z partnerskej obce Malá Roudka
221/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
124,42 EUR
05.10.2016
Predmet: kancelárske potreby
223/2016
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
117,52 EUR
05.10.2016
Predmet: stavebný materiál
222/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
05.10.2016
Predmet: jedálne kupóny
218/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
05.10.2016
Predmet: zemný plyn
219/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
26.10.2016
Predmet: zemný plyn
228/2016
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
135,62 EUR
26.10.2016
Predmet: koncesný poplatok- verejné osvetlenie
226/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
52,44 EUR
26.10.2016
Predmet: mesačný poplatok
mobil OcÚ
239/2016
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 484,32 EUR
26.10.2016
Predmet: vysprávky miestnych komunikáicií
229/2016
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
37,95 EUR
26.10.2016
Predmet: predplatné PRAVDA
225/2016
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
15,44 EUR
26.10.2016
Predmet: telefón OcÚ
9/2016
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
00321087
87,20 EUR
26.10.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
224/2016
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
71,93 EUR
26.10.2016
Predmet: mesačný poplatok
227/2016
faktúra
Dr. Josef Slovensko, s.r.o.
35908718
10,00 EUR
26.10.2016
Predmet: štátny vzdelávací program - poplatok
236/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
53,33 EUR
26.10.2016
Predmet: kosenie
237/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
895,17 EUR
26.10.2016
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
240/2016
faktúra
CBS spol. s r. o.
36754749
286,00 EUR
30.01.2017
Predmet: kniha Tekov z neba
242/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
95,26 EUR
30.01.2017
Predmet: kancelárske potreby
252/2016
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
123,25 EUR
30.01.2017
Predmet: materiál stavebný
262/2016
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
59,76 EUR
30.01.2017
Predmet: správa pre účely auditu
244/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
30.01.2017
Predmet: zemný plyn
254/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
55,98 EUR
30.01.2017
Predmet: mesačný poplatok
243/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
30.01.2017
Predmet: zemný plyn
246/2016
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
135,62 EUR
30.01.2017
Predmet: koncesný poplatok - verejné osvetlenie
253/2016
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
30.01.2017
Predmet: Balík služieb štvrťrok
261/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
58,68 EUR
30.01.2017
Predmet: údržba verejného osvetlenia
250/2016
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
15,16 EUR
30.01.2017
Predmet: mesačný poplatok
249/2016
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
36,88 EUR
30.01.2017
Predmet: mesačný poplatok
251/2016
faktúra
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
36054666
305,00 EUR
30.01.2017
Predmet: doprava Voznica - Sebechleby
241/2016
faktúra
JAKORYS spol. s r.o.
31621627
14 815,86 EUR
30.01.2017
Predmet: Oprava cestných mostov
260/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
594,93 EUR
30.01.2017
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
246/2016
faktúra
JAKORYS spol. s r.o.
31621627
4 179,94 EUR
30.01.2017
Predmet: Oprava cestných mostov
264/2016
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
32,06 EUR
30.01.2017
Predmet: Pranie prádla - obrusy
265/2016
faktúra
JAKORYS spol. s r.o.
31621627
444,20 EUR
30.01.2017
Predmet: oprava cestných mostov cez potok Richňava pri RD 225 a 86
266/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
457,97 EUR
30.01.2017
Predmet: Rozvoz kontajnerov
273/2016
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
26,90 EUR
30.01.2017
Predmet: Kamcelárske potreby
274/2016
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
515,68 EUR
30.01.2017
Predmet: jedálenske kupóny
275/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
584,52 EUR
30.01.2017
Predmet: propagačný materiál
272/2016
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
107,84 EUR
30.01.2017
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
279/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
193,00 EUR
30.01.2017
Predmet: zemný plyn
278/2016
faktúra
SPP,a.s.
35815256
182,00 EUR
30.01.2017
Predmet: zemný plyn
282/2016
faktúra
SolarEnergia Invest, s.r.o.
46935487
135,62 EUR
30.01.2017
Predmet: koncesia - verejné osvetlenie
277/2016
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
55,98 EUR
30.01.2017
Predmet: mesačný poplatok
283/2016
faktúra
Analpo s.r.o.
31647146
343,20 EUR
30.01.2017
Predmet: Rozbor pitnej vody
293/2016
faktúra
Združenie mikroregiónu Nová Baňa
37823477
61,70 EUR
30.01.2017
Predmet: ročný členský príspevok
292/2016
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
60,04 EUR
30.01.2017
Predmet: materiál na údržbu ČOV
281/2016
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
15,13 EUR
30.01.2017
Predmet: pravidelné poplatky
280/2016
faktúra
Slovak Telekom,a.s.
35763469
36,88 EUR
30.01.2017
Predmet: mesačný poplatok pevná linka