obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6300146300
faktúra
SPP,a.s.
219,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Zemný plyn
6300146298
faktúra
SPP,a.s.
201,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Zemný plyn
130800608
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
113,56 EUR
25.09.2013
Predmet: Zber triedených zložiek KO
25/2013
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
311,50 EUR
25.09.2013
Predmet: Propagačný materiál
782013
faktúra
GALEB spol.s.r.o.
36006735
767,40 EUR
25.09.2013
Predmet: Preprava
0752792147
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35,03 EUR
25.09.2013
Predmet: Pravidelné poplatky za telefón . číslo 6820037
131/2013
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
312,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Audítorské overenie ročnej uzávierky
2132208631
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
8,17 EUR
25.09.2013
Predmet: Triedna kniha pre MŠ
130687
faktúra
SPORTIKA SK,s.r.o.
46061703
544,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Dresy + taška na dresy
2013040
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
14 752,80 EUR
25.09.2013
Predmet: Živičné práce
130800640
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
50,20 EUR
25.09.2013
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
130800649
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
113,18 EUR
25.09.2013
Predmet: Odvoz kontajnera
130800646
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
82,65 EUR
25.09.2013
Predmet: Zber triedených zložiek KO
03312013
faktúra
BINS s.r.o.
45510393
633,00 EUR
25.09.2013
Predmet: Kuka nádoby
130105
faktúra
Technické služby mesta,príspevková organizácia
117,80 EUR
25.09.2013
Predmet: Drvenie konárov
0078979374
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
47,29 EUR
25.09.2013
Predmet: Mobil
0130275
faktúra
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
45526460
40,13 EUR
25.09.2013
Predmet: Reflexné vesty
13246
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
102,14 EUR
25.09.2013
Predmet: Kancelárske potreby
6300146298
faktúra
SPP,a.s.
35815256
201,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Zemný plyn
6300146300
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Zemný plyn
130800661
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
52,12 EUR
24.10.2013
Predmet: Práce na verejnom osvetlení
113188962
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
44,06 EUR
24.10.2013
Predmet: Potraviny ŠJ
130024
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
341,30 EUR
24.10.2013
Predmet: ND Golf, Mitsubischi, oprava krovinorezu
0113089682
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
565,28 EUR
24.10.2013
Predmet: Jedálenské kupóny
130800699
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
142,88 EUR
24.10.2013
Predmet: Odvoz kontajnera, oprava verejného osvetlenia
6753749210
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
16,30 EUR
24.10.2013
Predmet: Pravidelné poplatky - pevná linka
130800671
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
30,38 EUR
24.10.2013
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
130800687
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
571,28 EUR
24.10.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
20130169
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
58,36 EUR
24.10.2013
Predmet: Materiál na údržbu MŠ
1302581072
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
37,30 EUR
24.10.2013
Predmet: Predplatné PRAVDA
7753749192
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
69,28 EUR
24.10.2013
Predmet: Pravidelné poplatky za telefón
20130446
faktúra
"EKOPROGRES"-výrobné družstvo
00586374
76 842,11 EUR
24.10.2013
Predmet: Čistiarne odpadových vôd v obci Voznica
34
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
215,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Hrnček s potlačou
35
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
102,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Potlač na dresy
130800712
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
111,24 EUR
24.10.2013
Predmet: Odvoz kontajnera
13260
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
80,74 EUR
24.10.2013
Predmet: Kancelárske potreby
130031
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
303,60 EUR
24.10.2013
Predmet: Údržbárske práce
130800754
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
565,44 EUR
24.10.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
130800788
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
241,13 EUR
24.10.2013
Predmet: Odvoz kontajnera, oprava verejného osvetlenia
1002833
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
134,12 EUR
24.10.2013
Predmet: ND na verejné osvetlenie
130800747
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
92,67 EUR
24.10.2013
Predmet: Separovaný zber
130100108
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
91,26 EUR
24.10.2013
Predmet: ND na kosačku
130100108
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
91,26 EUR
24.10.2013
Predmet: ND na kosačku
201306410
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
24.10.2013
Predmet: Balík služieb web stránky od 1.10.2013-31.12.2013
2212006994
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,58 EUR
24.10.2013
Predmet: Poplatok - za mobil
2754705422
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
17,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Poplatky za telefón
130800802
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
36,52 EUR
25.10.2013
Predmet: Prevoz kontajnera
0754705400
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,28 EUR
25.10.2013
Predmet: Poplatky za telefón
01025/2013
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
32581190
493,90 EUR
04.12.2013
Predmet: vstupová tabuľa
41/2013
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
297,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Výroba magnetiek
130800816
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
44299311
95,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Odvoz kontajnera
2013073
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
283,14 EUR
04.12.2013
Predmet: Parketový olej voskový a drevené lišty
210132052
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
151,57 EUR
04.12.2013
Predmet: Náhradné diely na pílu a kosačku
7755688206
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,06 EUR
04.12.2013
Predmet: Pravidelné poplatky -MŠ
130800846
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
44299311
94,60 EUR
04.12.2013
Predmet: Separovaný zber
13291
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
125,06 EUR
04.12.2013
Predmet: Toner do tlačiarne, kancelárske potreby, tlač fotografií
7257921611
faktúra
SPP, a.s.
35815256
219,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Zemný plyn
FV-352/2013
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
61,40 EUR
06.12.2013
Predmet: Náradie a zavlažovacia súprava
20130226
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
67,61 EUR
06.12.2013
Predmet: Spojovací materiál
2215693765
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,08 EUR
06.12.2013
Predmet: Mesačný poplatok
80456201310
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
06.12.2013
Predmet: Pripojenie do garantovanej siete
7257921610
faktúra
SPP, a.s.
35815256
201,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Zemný plnyn
130800849
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
44299311
564,17 EUR
06.12.2013
Predmet: Zber a odvoz komunálneho odpadu
130800880
faktúra
Mestský podnik služieb, s.r.o.
44299311
115,77 EUR
06.12.2013
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu vozidlom ZC 035 BA
8755688195
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,97 EUR
06.12.2013
Predmet: Mesačný poplatok
VF13-149
faktúra
Renáta Bokníková PPdZ
47095105
31,46 EUR
06.12.2013
Predmet: Obrusy
130136
faktúra
Technické služby mesta, príspevková organizácia
00185221
161,20 EUR
06.12.2013
Predmet: Práce drvičom ZC237AC, ZC946YB
10/13
faktúra
Igor Eržiak ERcompass
30176310
140,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Údržba elektrických zariadení
392/2013
faktúra
JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
36665681
15,50 EUR
06.12.2013
Predmet: Publikácia - Verejné obstarávanie pre mestá a obce 2013
2013049
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
82,42 EUR
06.12.2013
Predmet: Strava a občerstvenie pre komisiu (voľby VÚC)
2013053
faktúra
Robert Brodziansky
40537811
42,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Strava a občerstvenie pre komisiu (voľby VUC)
225/2013
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
300,00 EUR
06.12.2013
Predmet: Predbežné overovanie účtovníctva za rok 2013
13317
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
37,12 EUR
06.12.2013
Predmet: Kancelárske potreby
206/2013
faktúra
ELBA.H Holý Viliam
00321087
445,15 EUR
06.12.2013
Predmet: Elektroinštalačné práce
130800895
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
255,01 EUR
13.01.2014
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu
2219407701
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,58 EUR
13.01.2014
Predmet: Mesačný poplatok za mobilný telefón
1693411
faktúra
INPROST, s.r.o.
31363091
52,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Predplatné "Obecné noviny" na rok 2014
7277922821
faktúra
SPP,a.s.
35815256
201,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Zemný plyn
7277922822
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,00 EUR
13.01.2014
Predmet: Zemný plyn
20130273
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
307,12 EUR
13.01.2014
Predmet: Pletivo PVC - DS