obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4008
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16645
faktúra
Tomáš Sloboda
37763423
150,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Známky pre psov (101-201)
4590739035
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
16,25 EUR
09.11.2016
Predmet: Tankovanie palivová karta
222016
faktúra
Občianske združenie RODON Klenovec
37820842
120,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Vystúpenie DFS Zornička a DFS Mladosť na podujatí Mesiac úcty k starším 26.10.2016
2016198
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
151,00 EUR
09.11.2016
Predmet: Dodávka stravy za mesiac október 2016
4790223942
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Služby pevnej siete Telekom 11/2016
5374046611, 5374058547, 5373926191
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,34 EUR
23.11.2016
Predmet: Mobilné služby Orange 11/2016
20160393
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
667,86 EUR
23.11.2016
Predmet: Odvoz zneškodnenie a uskladnenie odpadu 10/2016
160192
faktúra
Peter Prandl APP
41306546
351,00 EUR
23.11.2016
Predmet: Kuchynská zostava
2016186
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
63,48 EUR
23.11.2016
Predmet: Pracovné náradie § 52a
2016185
faktúra
Ján Cerovský - HEVEA
34231714
70,07 EUR
23.11.2016
Predmet: Pracovné náradie §52a
2161265478
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
14,04 EUR
23.11.2016
Predmet: Vodné stočné - Dom smútku
2161265476
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
7,02 EUR
23.11.2016
Predmet: Vodné stočné - Obecný úrad
2161265479
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,81 EUR
23.11.2016
Predmet: Vodné stočné - kultúrny dom
3016941087
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
305,70 EUR
21.12.2016
Predmet: Stravné lístky
16414866
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
408,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Konferenčné stoličky 5 ks
20161623
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Mesačný poplatok v zmysle zmluvy-November 2016
252016
faktúra
Miroslav Daraboš
10910069
304,29 EUR
21.12.2016
Predmet: Montáž oprava údržba elektrických zariadení
2016605
faktúra
Miriama s.r.o.
48 284 904
46,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Tlač Vianočných pozdravov
1016267
faktúra
MONTAG s.r.o.
36771376
683,21 EUR
21.12.2016
Predmet: Plastové okná na Obecný úrad
7273680589
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
804,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Odber zemného plynu December 2016
116207338
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
14,76 EUR
21.12.2016
Predmet: Doména obecnej stránky (www.obecrimavskabana.sk)
31863711
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
21.12.2016
Predmet: Obecné noviny na rok 2017
20160651
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
286,73 EUR
21.12.2016
Predmet: Stavebný materiál
4590750658
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
36,30 EUR
21.12.2016
Predmet: Tankovanie - palivová karta
2016207
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
139,50 EUR
21.12.2016
Predmet: Dodávka stravy november 2016
1016268
faktúra
MONTAG s.r.o.
36771376
46,99 EUR
29.12.2016
Predmet: Parapety k oknám na Obecný úrad
5378425026, 5378435208, 5378304304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,88 EUR
20.01.2017
Predmet: Mobilné siete Orange
20160448
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
632,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu NOVEMBER 2016
416384
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
72,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Využívanie služby eGov-Zmluvy rok 2017
642016
faktúra
Mikroregión sinec - Kokavisko
37898612
49,79 EUR
20.01.2017
Predmet: Faktúra namanažéra a paušálny príspevok na kanceláriu 09-10/2016
160137
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
350,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Mapový portál obce Rimavská Baňa
89949599
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
8,60 EUR
20.01.2017
Predmet: Knižná publikácia - Koniec roka v účtovníctve - inventarizácia
24216
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
99,01 EUR
20.01.2017
Predmet: Práce na verejnom osvetlení a montáž vianočného oblečenia
08122016
faktúra
Nirházová Jana
40 729 214
115,50 EUR
20.01.2017
Predmet: Stravné pre dôchodcov
09122016
faktúra
Nirházová Jana
40 729 214
36,40 EUR
20.01.2017
Predmet: Stravné VPP
20160460
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
126,57 EUR
20.01.2017
Predmet: Technické služby mesta Hnúšťa
0642016
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
800,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Auditorské služby
0791160091
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,03 EUR
20.01.2017
Predmet: Pevné siete Telekom
160951
faktúra
eKupo s.r.o.
47083832
61,20 EUR
23.01.2017
Predmet: Jednorázové potravinové potreby
1122016
faktúra
Roman Dúžik
41931793
54,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Služby TPO za 10-12/2016
20161763
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Mesačný poplatok v zmysle zmluvy 12/2016
4590762380
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
26,71 EUR
23.01.2017
Predmet: Palivová karta
16103240
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
275,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Kniha Gemer z neba
6792105248
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,02 EUR
23.01.2017
Predmet: Pevné siete Telekom
2016236
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
143,50 EUR
23.01.2017
Predmet: Dodávka stravy za 12/2016
20160493
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
957,24 EUR
23.01.2017
Predmet: Odvoz a vývoz odpadu 12/2016
900045971
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
36,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Poplatok za vedenie majetkového účtu CP
20160712
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
33,76 EUR
03.02.2017
Predmet: Nákup materiálu
5041604037
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
13,67 EUR
03.02.2017
Predmet: Predplatné za rok 2016 - Finančný spravodajca
9170194169
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,43 EUR
03.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny
9170190158
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
47,33 EUR
03.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny
9170194183
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
8,09 EUR
03.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny Dom smútku
9170203697
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
337,60 EUR
03.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny Požiarna zbrojnica
9170226341
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,06 EUR
03.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny Verejné osvetlenie
9170226440
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 568,66 EUR
03.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny Verejné osvetlenie
9170221275
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
597,93 EUR
03.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny Zdravotné stredisko
1613110
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
9,50 EUR
03.02.2017
Predmet: Umývanie vozidiel
5021701566
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
96,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný internetový prístup
3017901162
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 159,15 EUR
03.02.2017
Predmet: Stravné lístky
5382798638, 5382809938, 5382679483
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
56,40 EUR
03.02.2017
Predmet: Mobilné siete Orange
7303633507
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 037,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Odber zemného plynu 01/2017
617009
faktúra
MJM Group, s.r.o.
45541558
120,00 EUR
03.02.2017
Predmet: príprava Následnej monitorovacej správy č.3
2171100728
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
03.02.2017
Predmet: SOZA - obecný rozhlas na rok 2017
20170033
faktúra
LIM PO, s.r.o.
364 98 980
24,40 EUR
03.02.2017
Predmet: Stuha na insígniu - saténová
01417
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
57,76 EUR
03.02.2017
Predmet: Demontáž vianočného osvetlenia
20170022
faktúra
LB CREATIVE s.r.o.
50141805
80,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Hrnčeky s potlačou
32017
faktúra
Miroslav Daraboš
10910069
134,60 EUR
03.02.2017
Predmet: Montážne práce elektrického zariadenia
6717
faktúra
DPO SR- OV DPO RImavská Sobota
415731
80,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Príspevok na požiarnu ochranu za rok 2017
917000390
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
23,99 EUR
15.02.2017
Predmet: Knižné publikácie
20170107
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Mesačný poplatok v zmysle zmluvy - január 2017
1020170202
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
732,22 EUR
15.02.2017
Predmet: Odevy a potreby pre DHZO
202817
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
363,66 EUR
15.02.2017
Predmet: Príspevok na spolufinancovanie r. 2017
7263756940
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 005,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Odber zemného plynu -Február 2017
1020170240
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
431,80 EUR
15.02.2017
Predmet: Sada požiarnych hadíc - DHZO
130001473011
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
572,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - Zdravotné stredisko
130001388265
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
285,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - OÚ Administratívna budova
130001450036
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
88,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - Obec Rimavská Baňa
130001450045
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
76,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - OÚ Požiarna zbrojnica
130001447118
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
70,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - Dom smútku
130001450025
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
188,00 EUR
15.02.2017
Predmet: Dodávka a distribúcia eletriny na r. 2017 - Verejné osvetlenie OÚ