obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4008
Dokumenty:
zobraziť na stránke
276/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
855,66 EUR
30.10.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 9/2024
277/2024
faktúra
Ing. Milan Valigurský
95,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku parcela CKN 850/7
278/2024
faktúra
Peter Rapčan
50475266
60,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Elektrikárske práce
279/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
29,88 EUR
30.10.2024
Predmet: Tankovanie EVO 95
284/2024
faktúra
Stores inSPORTline SK, s.r.o.
46259317
67,95 EUR
30.10.2024
Predmet: Elektronické šípky /komunitné centrum/
285/2024
faktúra
Kokiska s.r.o.
02509016
250,06 EUR
30.10.2024
Predmet: Profesionálny stolný futbal /komunitné centrum/
280/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
124,44 EUR
06.11.2024
Predmet: Kancelárske potreby
281/2024
faktúra
Technotex s.r.o.
36622877
2 600,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Šijacie stroje /projekt ,,Šijeme kultúru"/
282/2024
faktúra
Miroslav Kopec - SKLO
46601121
247,82 EUR
06.11.2024
Predmet: Sklenárske práce
283/2024
faktúra
IBO s.r.o.
36340073
18,80 EUR
06.11.2024
Predmet: Výkonná anténa pre fotopasce
286/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,23 EUR
03.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2024
287/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
03.12.2024
Predmet: Fireport - výjazdy DHZO 10/2024
289/2024
faktúra
Nirházová Jana
40 729 214
21,70 EUR
03.12.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcov 08 - 09/2024
288/2024
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
250,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 10/2024 - 09/2025
290/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
98,59 EUR
03.12.2024
Predmet: Náplne do tlačiarne 10/2024 / komunitné centrum/
291/2024
faktúra
Roman Dúžik
41931793
150,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO 1-6/2024
292/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
78,05 EUR
03.12.2024
Predmet: Tankovanie EVO 95
293/2024
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o
00687022
193,20 EUR
03.12.2024
Predmet: Kontrola bezpečnosti detského ihriska
294/2024
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
66,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Umiestnenie túlavých psov
296/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
119,54 EUR
03.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 10/2024
297/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
03.12.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu paušálne 10/2024
298/2024
faktúra
Štefan Deák
1031322721
78,80 EUR
03.12.2024
Predmet: výmena reflektora 100W - led pre osvetlenie kostola
302/2024
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
715,19 EUR
03.12.2024
Predmet: Reprezentačné poslancom
303/2024
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
375,60 EUR
03.12.2024
Predmet: Náplň do tlačiarne / komunitné centrum/
304/2024
faktúra
Peter Rapčan
50475266
160,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Elektrikárske práce
305/2024
faktúra
RVA Zvolen n.o.
50041452
140,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Pracovné stretnutie zamestnancov z úseku RA
306/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,74 EUR
03.12.2024
Predmet: Odber vody - požiarna zbrojnica
307/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
50,46 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka vody - zdravotné stredisko
308/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
85,69 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka vody - obecný úrad
309/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
39,58 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka vody - dom smútku
310/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
9,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka vody - kultúrny dom
311/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
9,28 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka vody - TJ
313/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
988,28 EUR
03.12.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 10/2024
312/2024
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
662,33 EUR
03.12.2024
Predmet: Knihy /knižnica/
301/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Vedenie účtovníctva 10/2024
295/2024
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
03.12.2024
Predmet: BOZP 10/2024
300/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
32,63 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny 10/2024 - verejné osvetlenie - nedoplatok
299/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,89 EUR
03.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny 10/2024 - zdravotné stredisko - nedoplatok
316/2024
faktúra
Spencer Medical s. r. o.
51436817
2 816,00 EUR
10.12.2024
Predmet: AED Defibrilátor
314/2024
faktúra
TEXTIL LUX
33545413
300,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Materiál na šitie
318/2024
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
355,44 EUR
10.12.2024
Predmet: Reprezentačné
319/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
128,03 EUR
10.12.2024
Predmet: Stravné - 11/2024
322/2024
faktúra
R-KONTAKT KARNEVAL s.r.o.
24263818
6,76 EUR
10.12.2024
Predmet: Čertovské vidle
315/2024
faktúra
Alphabet partner s. r. o.
52436411
300,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Ročné predplatné za web stránky
317/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
14.01.2025
Predmet: Fireport 11/2024
320/2024
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
14.01.2025
Predmet: BOZP 11/2024
321/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,87 EUR
14.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2024
323/2024
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
210,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Vypracovanie VZN
324/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
104,81 EUR
14.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne 11/2024
325/2024
faktúra
Mário Fejér PETINA
53609620
99,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho zariadenia a vyčistenie chladiča kompresora.
326/2024
faktúra
Ing. Peter Tóth - VIZUALL
43782515
200,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Architektonická štúdia
327/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
137,88 EUR
14.01.2025
Predmet: Tankovanie pohonných hmôt EVO 95, Diesel plus
328/2024
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
350,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Geometrický plán
329/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,06 EUR
14.01.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu 11/2024
330/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
67,72 EUR
14.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny 11/2024 - verejné osvetlenie - nedoplatok
331/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
15,27 EUR
14.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny 11/2024 - zdravotné stredisko - nedoplatok
332/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
119,02 EUR
14.01.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 11/2024
333/2024
faktúra
J&T AGRO s.r.o.
52066835
237,80 EUR
14.01.2025
Predmet: Skupinová supervízia a individuálna supervízia
334/2024
faktúra
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
109,50 EUR
14.01.2025
Predmet: Trofeje sada - stolný tenis
336/2024
faktúra
Diana K s.r.o.
36763799
750,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Vedenie účtovníctva 11/2024
335/2024
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
14.01.2025
Predmet: Servisná odborná podpora
337/2024
faktúra
Roman Dúžik
41931793
150,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO 7-12/2024
338/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
531,70 EUR
14.01.2025
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 11/2024
339/2024
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
477,46 EUR
14.01.2025
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 11/2024
340/2024
faktúra
TEXTIL LUX
33545413
1 293,28 EUR
14.01.2025
Predmet: Materiál na šitie
341/2024
faktúra
MADE spol. s r.o.
36041688
700,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Informačný systém URBIS
342/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
30,51 EUR
14.01.2025
Predmet: Tankovanie pohonnej hmoty EVO 95
343/2024
faktúra
Peter Rapčan
50475266
100,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Elektrikárske práce
344/2024
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
145,50 EUR
14.01.2025
Predmet: Poskytovanie služby - účtovný informačný systém
345/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
97,94 EUR
14.01.2025
Predmet: Stravné - 12/2024
346/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
72,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Služba eGov-Zmluvy 2025
349/2024
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
36,00 EUR
21.01.2025
Predmet: BOZP 12/2024
350/2024
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
95,59 EUR
21.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne 12/2024
351/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
21.01.2025
Predmet: Fireport 12/2024
355/2024
faktúra
Ing. Pavel Struhár PhD.
43245331
290,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Občerstvenie a dovoz stravy
5/2025
faktúra
Peter Rapčan
50475266
75,00 EUR
21.01.2025
Predmet: Elektrikárske práce
354/2024
faktúra
Ares, spol. s r.o.
31363822
24,00 EUR
21.01.2025
Predmet: KNIZNA REVUE
347/2024
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
152,86 EUR
28.01.2025
Predmet: Knihy
348/2024
faktúra
František Zvozil
55386253
150,42 EUR
28.01.2025
Predmet: Stravné 10/2024
352/2024
faktúra
Ekronn s.r.o.
46 615 946
46,30 EUR
28.01.2025
Predmet: Zber a odvoz odpadu 12/2024