organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7149
Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/2020
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
538,22 EUR
27.10.2020
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
154/2020
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
523,86 EUR
27.10.2020
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
155/2020
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
203,38 EUR
27.10.2020
Predmet: Vstupné lekárske prehliadky pre 4 pedagogických zamestnancov
156/2020
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
28.10.2020
Predmet: Preventívna deratizácia v MŠ
157/2020
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
167,41 EUR
30.10.2020
Predmet: Vykonaný dohľad na pracovným prostredím
158/2020
faktúra
Pretože Tripsy
52724077
133,56 EUR
31.10.2020
Predmet: Ochranné rúška šité 70 ks a jednorázové 50 ks
IF 22/2020
faktúra
Materská škola
35543132
58,14 EUR
31.10.2020
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac október 2020
IF 23/2020
faktúra
Materská škola
35543132
367,20 EUR
02.11.2020
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac október 2020
IF 24/2020
faktúra
Materská škola
35543132
9,18 EUR
02.11.2020
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF za mesiac október 2020
159/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,10 EUR
11.11.2020
Predmet: Zemný plyn za obdobie november 2020
160/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac október 2020
161/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
11.11.2020
Predmet: Internet za mesiac október 2020
162/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
275,23 EUR
11.11.2020
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac október 2020
163/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.10.2020 - 07.11.2020
164/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za mesiac október 2020
165/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 500,00 EUR
11.11.2020
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní - potraviny
166/2020
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
13.11.2020
Predmet: Odb.prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ
167/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 982,39 EUR
16.11.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac október 2020
168/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
515,90 EUR
21.11.2020
Predmet: Regulácia energií za rok 2020 a výpočet PN - fotograf
169/2020
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
600,00 EUR
21.11.2020
Predmet: Poskytovanie služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2021
170/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
21.11.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu za október 2020
171/2020
faktúra
Paatchi s.r.o..
52867196
268,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Návleky na obuv 120 ks
172/2020
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Ročná aktualizácia + servis k programu ŠJ4 na obdobie 1.12.2020 - 30.11.2021
173/2020
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
132,00 EUR
27.11.2020
Predmet: Tonery a servis
174/2020
faktúra
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
1 078,87 EUR
30.11.2020
Predmet: Ochranné osobné pracovné prostriedky pre zamestnancov MŠ
175/2020
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
3 116,33 EUR
30.11.2020
Predmet: Nábytok pre MŠ 2020
IF 25/2020
faktúra
Materská škola
35543132
49,21 EUR
30.11.2020
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac november 2020
IF 26/2020
faktúra
Materská škola
35543132
310,80 EUR
30.11.2020
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac november 2020
IF 27/2020
faktúra
Materská škola
35543132
7,77 EUR
30.11.2020
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF za mesiac november 2020
176/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,10 EUR
03.12.2020
Predmet: Zemný plyn za obdobie december 2020
177/2020
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
183,00 EUR
04.12.2020
Predmet: Detský fitness - Mechanický stepper 2 ks
178/2020
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o.
53231414
265,60 EUR
04.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre deti prípravných tried
SF 02/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 165,54 EUR
04.12.2020
Predmet: Relax kupóny na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
179/2020
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
29,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus od 15.11.2020 do 14.11.2021
180/2020
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
66,00 EUR
07.12.2020
Predmet: Odborná prehliadka dvoch výťahov MB 100 kg a premazanie
181/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
08.12.2020
Predmet: Internet za mesiac november 2020
182/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné slzužby za mesiac november 2020
183/2020
faktúra
Peter Matia
17170672
418,32 EUR
08.12.2020
Predmet: Výmena 2 WC vrátane materiálu
184/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
287,26 EUR
08.12.2020
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac november 2020
185/2020
faktúra
MAQUITA s.r.o.
36316881
622,44 EUR
14.12.2020
Predmet: Detské fitness-Bicykel 2 ks, Bežiaci pás, Veslovací stroj, Steper a Twister
186/2020
faktúra
Gotana, s.r.o.
46279491
1 550,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Interaktlvna tabuľa PRO-Board 78 s projektorom, notebookom a príslušenstvom
187/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
14.12.2020
Predmet: Odber kuchynského odpadu za mesiac november 2020
188/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
14.12.2020
Predmet: Práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb za 10-12/2020
189/2020
faktúra
STIEFEL Eurocart, s.r.o.
31360513
294,50 EUR
14.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre deti prípravných tried
190/2020
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
125,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika, technika PO a CO za obdobie október - december 2020
191/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac november 2020
192/2020
faktúra
Barevné kamínky s.r.o.
26916100
201,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Didaktické UP - CD a licencie k CD
193/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby - mobil za obdobie 08.11.2020 - 07.12.2020
194/2020
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
54,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Inštalácia softwéru do 2 notebookov, inštalácia OS a softwéru - 1 notebook
SF 03/2020
faktúra
Ján Grajzeľ
45655634
300,00 EUR
14.12.2020
Predmet: Darčekové predmety pre zamestnancov MŠ
195/2020
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
494,45 EUR
16.12.2020
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 23.09.2020 - 03.12.2020
196/2020
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
111,00 EUR
16.12.2020
Predmet: Opravy telových. zariadenia po revízii šk. dvora
197/2020
faktúra
Zábavné učení
29261651
167,20 EUR
20.12.2020
Predmet: Didaktické a edukačné hry pre deti predškolského veku
198/2020
faktúra
Zábavné učení
29261651
785,44 EUR
20.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre deti predškolského veku
199/2020
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
20.12.2020
Predmet: Poskytovanie služby eGov-Zmluvy na rok 2021
200/2020
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
20.12.2020
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za december 2020
201/2020
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
132,00 EUR
20.12.2020
Predmet: Odborná prehliadka a skúška na systéme elektrickej zabezpečovacej signalizácie
203/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
4,50 EUR
20.12.2020
Predmet: Stravný lístok pre zamestnanca MŠ
202/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 715,01 EUR
20.12.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie december 2020
204/2020
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
550,00 EUR
20.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre deti prípravných tried
205/2020
faktúra
Peter Ouzký - IQTech
45862460
41,54 EUR
22.12.2020
Predmet: Výroba pečiatky a repas 2 pečiatok
206/2020
faktúra
White Crystal Kft.
13-09-148323
410,40 EUR
22.12.2020
Predmet: Peračníky pre predškolákov 45 ks
207/2020
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
593,30 EUR
22.12.2020
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
208/2020
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
969,41 EUR
29.12.2020
Predmet: Pracovné stoly 2 ks
209/2020
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
3 265,25 EUR
29.12.2020
Predmet: Maľba dvoch šatní v 1.a2.tr. MŠ, obklad, dlažba a maľba dvoch WC
210/2020
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
174,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
211/2020
faktúra
EK plast. s.r.o.
36187402
2 988,94 EUR
03.01.2021
Predmet: Výmena PVC podlahovej krytiny v priestoroch šatne 1.tr. a 2.tr. MŠ
IF 28/2020
faktúra
Materská škola
35543132
38,95 EUR
03.01.2021
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac december 2020
IF 29/2020
faktúra
Materská škola
35543132
246,00 EUR
03.01.2021
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac december 2020
IF 30/2020
faktúra
Materská škola
35543132
6,15 EUR
03.01.2021
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac december 2020 zo SF
01/2021
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
22.01.2021
Predmet: Pripojenie na internet za obdobie 01.12.2020 do 31.12.2020
02/2021
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
22.01.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3 za december 2020
03/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Hlasové služby za obdobie 01.12.2020-31.12.2020
04/2021
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
284,38 EUR
22.01.2021
Predmet: Dodávka a distribúcia elektr. za obd. 01.12.2020-31.12.2020
05/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
-43,74 EUR
22.01.2021
Predmet: Vyúčt. faktúra za obd. 01.01.2020 - 31-12-2020 (preplatok)
06/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Mobilná linka za obdobie 08.12.2022-0-07.01.2021
08/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 997,56 EUR
22.01.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 12/2020
09/2021
faktúra
Peter Matia
17170672
60,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Vodárske opravy v MŠ
10/2021
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
34,51 EUR
22.01.2021
Predmet: Vykonanie lekárskej prehliadky
07/2021
faktúra
Solitea Slovensko, a. s.
36237337
528,12 EUR
22.01.2021
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2021