Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202401175
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
314,99 EUR
14.05.2024
Predmet: 231/24; ŠJ; stočné 2023 530 m3
DF0202403175
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/E, Svätý Peter;40068-4507
DF0202401176
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
-25,02 EUR
14.05.2024
Predmet: 231/34; MKS; stočné 2023 55 m3
DF0202403176
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1253/9/F, Svätý Peter;40068-4508
DF0202401177
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD s.r.o.
31677550
-156,05 EUR
14.05.2024
Predmet: 1190/2; AB; stočné 2023 760 m3
DF0202403177
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
48,77 EUR
14.05.2024
Predmet: Ul. J. Kossányiho 1263/7, Svätý Peter;40068-09820-
DF0202401178
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
7 111,38 EUR
14.05.2024
Predmet: stravné lístky 5,85 € 1200 ks
DF0202403178
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 149/56, Svätý Peter;40068-45030-0
DF0202401179
faktúra
Vargová Mária - MV-HAND
37196201
534,00 EUR
14.05.2024
Predmet: ŠJ; pracovné oblečenie
DF0202403179
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/A, Svätý Peter;40068-39350-0
DF0202401180
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
175,41 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; potraviny
DF0202403180
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
4,57 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/B, Svätý Peter;40068-39340-0
DF0202401181
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
40,02 EUR
14.05.2024
Predmet: voľby prezidenta; UH riad
DF0202403181
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
9,14 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/C, Svätý Peter;40068-39330-0
DF0202401182
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
958,87 EUR
14.05.2024
Predmet: KaČS; čistenie čerpacích staníc
DF0202403182
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
6,10 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 113/1/D, Svätý Peter;40068-39240-0
DF0202401183
faktúra
RoViTech, s.r.o.
44510284
90,00 EUR
14.05.2024
Predmet: AB; polep na dvere
DF0202403183
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
16,76 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/A, Svätý Peter;40068-39450-0
DF0202401184
faktúra
ASO VENDING s.r.o.
45851221
87,15 EUR
14.05.2024
Predmet: káva
DF0202403184
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
12,19 EUR
14.05.2024
Predmet: Mierová 115/3/B, Svätý Peter;40068-39440-0