obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
9000735211
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
11,03 EUR
25.03.2014
Predmet: tlačiarenske služby
1140000404
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
91,89 EUR
14.04.2014
Predmet: Osvedčovacie knihy
8401024175
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
507,93 EUR
14.04.2014
Predmet: jedálne kupóny
3/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
00321087
87,20 EUR
14.04.2014
Predmet: prenájom - marec 2014
400259896
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
132,52 EUR
14.04.2014
Predmet: predplatné PRAVDA
2014020
faktúra
AB - gastro, s.r.o.
44929447
105,60 EUR
05.05.2014
Predmet: strava pre členov volebnej komisie
2014019
faktúra
AB - gastro, s.r.o.
44929447
120,00 EUR
05.05.2014
Predmet: strava pre členov volebnej komisie
210132082
faktúra
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.
36415685
182,48 EUR
05.05.2014
Predmet: pracovné náradie
140800174
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
119,33 EUR
05.05.2014
Predmet: odvoz kontajnera
140029
faktúra
Technické služby mesta, príspevková organizácia
00185221
63,24 EUR
05.05.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie kalu
140800186
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
145,81 EUR
05.05.2014
Predmet: odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu
140800187
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
88,72 EUR
05.05.2014
Predmet: Separovaný zber
1875
faktúra
REMESLO Anna Glezgová
14210207
152,79 EUR
05.05.2014
Predmet: pracovné náradie
7273019035
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,00 EUR
05.05.2014
Predmet: zemný plyn
7273019034
faktúra
SPP,a.s.
35815256
201,00 EUR
05.05.2014
Predmet: zemný plyn
2234233170
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,58 EUR
05.05.2014
Predmet: mesačný poplatok
14085
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
244,57 EUR
05.05.2014
Predmet: kancelárske potreby
140800229
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
548,11 EUR
05.05.2014
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
057/2014
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
258,00 EUR
05.05.2014
Predmet: audítorské overenie účt.závierky za rok 2014
201402994
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
05.05.2014
Predmet: balík služieb STANDARD
484331072
faktúra
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
17316219
18,00 EUR
05.05.2014
Predmet: údaje z geodetického ústavu
0100209
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
565,20 EUR
05.05.2014
Predmet: poplatky za softvér
1760607773
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
15,10 EUR
05.05.2014
Predmet: mes.poplatok
20140064
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
101,02 EUR
05.05.2014
Predmet: materiál
5760607755
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
36,98 EUR
05.05.2014
Predmet: mes.poplatok
140800264
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
102,47 EUR
05.05.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
140032
faktúra
Technické služby mesta, príspevková organizácia
00185221
293,63 EUR
05.05.2014
Predmet: za práce drvičom konárov
510132261
faktúra
MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.
36415685
153,40 EUR
05.05.2014
Predmet: materiál
20140517
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
143,00 EUR
05.05.2014
Predmet: reflexný pásik
34186
faktúra
SoftServis
30466491
85,80 EUR
05.05.2014
Predmet: UPG APV KN kataster nehnuteľností verzia 2014
114127984
faktúra
Bidbvest Slovakia, s.r.o.
34152199
64,80 EUR
05.05.2014
Predmet: strava MŠ
140800300
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
244,62 EUR
12.05.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
140001
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
367,00 EUR
12.05.2014
Predmet: náhradné diely
1406766
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
12.05.2014
Predmet: odmeny výkonným umelcom
00312014
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31937306
26,80 EUR
12.05.2014
Predmet: dodanie príručky "účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"
9000743593
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
8,87 EUR
12.05.2014
Predmet: tlačiarenské služby
14111
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
252,22 EUR
12.05.2014
Predmet: kancelárske potreby
201031
faktúra
Ján Antošík - DREVAN
40536734
594,34 EUR
12.05.2014
Predmet: keramický obklad
140008
faktúra
DANIEL JAN-DAS
34773321
380,40 EUR
12.05.2014
Predmet: náhradné diely a opravárenské práce - auto
2238025910
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
44,29 EUR
12.05.2014
Predmet: mesačný poplatok
14-004
faktúra
Jozef Jakubík - GASTROM
40537030
343,50 EUR
17.06.2014
Predmet: dodávka a montáž plastových okien
730984711
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,00 EUR
17.06.2014
Predmet: zemný plyn
730798710
faktúra
SPP,a.s.
35815256
201,00 EUR
17.06.2014
Predmet: zemný plyn
9761608182
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
17,57 EUR
17.06.2014
Predmet: mesačný poplatok
0761608167
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
36,54 EUR
17.06.2014
Predmet: mesačný poplatok
50/2014
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
135,00 EUR
17.06.2014
Predmet: cestovné
140800329
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
552,66 EUR
17.06.2014
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
140800359
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
115,87 EUR
17.06.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
140800363
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
87,89 EUR
17.06.2014
Predmet: separovaný zber
20140161
faktúra
FACHMAN & TESÁR s.r.o.
44649690
194,96 EUR
17.06.2014
Predmet: stavebný materiál- údržba OcU
14033
faktúra
BAU-GAEDEN spol. s r. o.
46683526
142,00 EUR
17.06.2014
Predmet: obklad - Dom smútku
140800395
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
109,20 EUR
17.06.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
2014038
faktúra
AB - gastro, s.r.o.
44929447
170,00 EUR
17.06.2014
Predmet: strava pre členov volebnej komisie
140800409
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
121,06 EUR
17.06.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
20140103
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
1 697,02 EUR
17.06.2014
Predmet: stavebný materiál- toalety kultúrny dom
140800403
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
87,89 EUR
17.06.2014
Predmet: separovaný zber
2014/027
faktúra
NEURONIKA s.r.o.
43796338
10,00 EUR
17.06.2014
Predmet: vypracovanie zdravotného posudku
14144
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
175,17 EUR
17.06.2014
Predmet: kancelárske potreby
27/2014
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
167,50 EUR
17.06.2014
Predmet: magnetky
140800435
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
121,95 EUR
17.06.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu
92/2014
faktúra
Jozef Blaha
24,00 EUR
17.06.2014
Predmet: knihy
1001394
faktúra
ELBA.H Viliam Holý
17923638
141,62 EUR
17.06.2014
Predmet: elektroinštalačný materiál
2241822368
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,58 EUR
17.06.2014
Predmet: mesačný poplatok
77626158293
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
23,83 EUR
17.06.2014
Predmet: mesačný poplatok
140800445
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
565,31 EUR
17.06.2014
Predmet: zber a odvoz komunálneho odpadu
14010066
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
85,70 EUR
17.06.2014
Predmet: náhradné diely - kosačka
028/2014
faktúra
RE - Mont V.K.P., s.r.o.
36818721
1 277,51 EUR
17.06.2014
Predmet: materiál - vodoinštalačný
9762615277
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
35763469
35,03 EUR
25.06.2014
Predmet: mesačný poplatok
140800471
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
120,41 EUR
25.06.2014
Predmet: odvoz a zneškodnenie odpadu vozidlom ZC 035 BA
2014047
faktúra
AB - gastro, s.r.o.
44929447
52,50 EUR
25.06.2014
Predmet: strava
14040
faktúra
APOLLO JET s.r.o.
44549211
182,00 EUR
07.07.2014
Predmet: Autobusová doprava
1141787
faktúra
DISCOZONE, s.r.o.
36760641
147,98 EUR
07.07.2014
Predmet: Keter Domček - hracie centrum Funtivity
6/2014
faktúra
Janka Laurová-ELZET bar cafe
00321087
87,20 EUR
14.07.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - jún 2014
14040
faktúra
BAU-GARDEN spol. s r. o.
4683526
93,96 EUR
16.07.2014
Predmet: Stavebný materiál
20140169
faktúra
AQUAKOR STVEBNINY s.r.o.
45860564
497,42 EUR
16.07.2014
Predmet: Materiál (stavebný, farba, štetce)
140800521
faktúra
Mestský podnik služieb,s.r.o.
44299311
87,89 EUR
16.07.2014
Predmet: Separovaný zber vozidlom ZC 277 AF
2245539140
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
47,78 EUR
16.07.2014
Predmet: Mesačný poplatok
210140029
faktúra
MERKUR SLOVAKIA s.r.o.
36415685
322,49 EUR
16.07.2014
Predmet: Náhradné diely, náradie
14176
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
26,06 EUR
16.07.2014
Predmet: Kancelárske potreby
7440176625
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-212,22 EUR
16.07.2014
Predmet: Zemný plyn - preplatok