Dokumenty:
zobraziť na stránke
161
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,22 EUR
04.07.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
162
faktúra
FIRE System, Marcela Faturová
41827449
331,08 EUR
04.07.2012
Predmet: Hadice pre DHZ
163
faktúra
Milan Kosák - MIKOS
32285957
50,83 EUR
04.07.2012
Predmet: Protihmyzové sieťky
164
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
407,15 EUR
04.07.2012
Predmet: Opravy čerpadiel na ČOV
165
faktúra
Alfa Reklama, s.r.o.
36479721
51,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Samolepky - separovaný zber
166
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
04.07.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plasty
167
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKLdata
22625755
294,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Licencia na programy júl - december
168
faktúra
Bc.Peter Žalúdek - ELEMENT
45920133
36,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Knihy
169
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
34,74 EUR
04.07.2012
Predmet: Publikácia MŠ
170
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
04.07.2012
Predmet: Internet MŠ
171
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
1,08 EUR
04.07.2012
Predmet: Magnety ZŠ
172
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
04.07.2012
Predmet: Zvoz skla a železa
173
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
04.07.2012
Predmet: Zvoz plastov
174
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
65,74 EUR
04.07.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
175
faktúra
Ing. Jozef Vida
30385741
100,00 EUR
09.07.2012
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb
176
faktúra
Ekologické stavby s.r.o.
315580220
160,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Oprava na ČOV
177
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
319,13 EUR
17.07.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
178
faktúra
Mária Majanová
35362871
96,73 EUR
17.07.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
179
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
80,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Revízia plynových kotlov
181
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi
182
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
42,33 EUR
17.07.2012
Predmet: Vývoz VOK sklo
183
faktúra
Mária Rezáková - Solux
41927991
55,06 EUR
17.07.2012
Predmet: Pranie KD
185
faktúra
Kozák Vladimír
33487847
340,83 EUR
17.07.2012
Predmet: Krovinorez + ochranný štít
188
faktúra
Obec Dulov
00317217
108,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu
189
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
74,18 EUR
17.07.2012
Predmet: Publikácia do MŠ
193
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
17.07.2012
Predmet: Zvoz skla a železa
180
faktúra
ALVEST, s.r.o.
36318957
49,44 EUR
30.07.2012
Predmet: Rozbor opadovej vody
184
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
101,67 EUR
30.07.2012
Predmet: Odber zemného plynu
186
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,97 EUR
30.07.2012
Predmet: Telefónne poplatky + internet OÚ a telefónne poplatky MŠ
187
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
36,61 EUR
30.07.2012
Predmet: Telefónne poplatky
190
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
30.07.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
191
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
105,49 EUR
30.07.2012
Predmet: Poplatky za uloženie odpadov na skládku
192
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
297,40 EUR
30.07.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
194
faktúra
AAA Gastro, s.r.o.
36827789
628,33 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava pracovného stroja v ŠJ
195
faktúra
Spolok na záchranu zvierat
31203388
43,06 EUR
30.07.2012
Predmet: Starostlivosť o odchyteného psa
196
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
263,78 EUR
30.07.2012
Predmet: Vodné
197
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
49,09 EUR
30.07.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
198
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
42,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava vodovodného potrubia na cintoríne
199
faktúra
JUDr. Štefan Dohnanský
42016011
190,86 EUR
30.07.2012
Predmet: Právne služby - zastupovanie v súdnom spore Červenáková
200
faktúra
Ledrov s.r.o.
31635041
22,80 EUR
30.07.2012
Predmet: Potraviny na turnaj starostky
201
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
30.07.2012
Predmet: Internet MŠ
202
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
84,28 EUR
30.07.2012
Predmet: Oprava bojleru v kuchyni KD
203
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
20,79 EUR
30.07.2012
Predmet: Tlačivá pre ZŠ
204
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Služby - výkazy azuv II.Q2012
205
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
21.08.2012
Predmet: Zhodnotenie odpadu - plastov
206
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
24,48 EUR
21.08.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
207
faktúra
Černuška Václav - VADLS
34530410
60,00 EUR
21.08.2012
Predmet: Oprava verejného osvetlenia - montáž utrhnutého kábla po búrke
208
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
21.08.2012
Predmet: Služby v oblasti BOZP a OPP - 7/2012
209
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
101,67 EUR
21.08.2012
Predmet: Odber zemného plynu - 8/2012
210
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
21.08.2012
Predmet: Zvoz skla a železa
211
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
21.08.2012
Predmet: Zvoz plastov
212
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,08 EUR
21.08.2012
Predmet: Telefónne poplatky + internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
213
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
21.08.2012
Predmet: Telefónne poplatky - ZŠ
214
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
495,57 EUR
21.08.2012
Predmet: Poplatky za ukladanie vyvezených odpadov na skládku odpadu
215
faktúra
SVORADA Ložiská spol. s r.o.
36326356
10,12 EUR
24.09.2012
Predmet: Ložiská
216
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
450,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu
217
faktúra
inPlus.co, s.r.o.
46087303
48,98 EUR
24.09.2012
Predmet: Toner
218
faktúra
Marcela Faturová - Fire system
41827449
175,42 EUR
24.09.2012
Predmet: Poháre na súťaž DHZ
219
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho zariadenia august 2012
220
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
24.09.2012
Predmet: Internet MŠ
221
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
63,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - vývoz VOK so sklom
222
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
266,89 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup stravných lístkov
223
faktúra
Obec Dulov
00317217
22,23 EUR
24.09.2012
Predmet: Stočné ZŠ
224
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
225
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
24.09.2012
Predmet: Vývoz plastov
226
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
227
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
20,82 EUR
24.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
228
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Danica Bírošová, s.r.o.
36837857
100,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Právne služby
230
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
18,77 EUR
24.09.2012
Predmet: Toner ZŠ
231
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
174,23 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
232
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
210,83 EUR
24.09.2012
Predmet: Odber zemného plynu
233
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,88 EUR
24.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
234
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
16,09 EUR
24.09.2012
Predmet: Pracovné materiály ZŠ
235
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
58,69 EUR
24.09.2012
Predmet: Zhodnotenie plastov
236
faktúra
Gold-Pack spol. s r..o.
36324663
57,50 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup plastových vriec
237
faktúra
Ekologické stavby s.r.o.
315580220
80,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Demontáž zariadenia na ČOV
238
faktúra
Libor Dujka
41620305
87,90 EUR
24.09.2012
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
239
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
24.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
240
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
80,65 EUR
24.09.2012
Predmet: Nákup potravín ŠJ
241
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
374,65 EUR
24.09.2012
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu na skládku odpadu