organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
148/2013
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
40,62 EUR
30.09.2013
Predmet: telefón Orange
149/2013
faktúra
Bc.Anton Šepták - TONAS
22822011
85,00 EUR
30.09.2013
Predmet: adaptér Yamaha
150/2013
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
84,00 EUR
30.09.2013
Predmet: prenájom web priestoru
151/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
264,00 EUR
30.09.2013
Predmet: plyn Abrahámska
152/2013
faktúra
Róbert Bencze
17633486
400,00 EUR
30.09.2013
Predmet: drevená preliezka pre deti v MŠ
154/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
30.09.2013
Predmet: el.energia Abrahámska
155/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
48,35 EUR
23.10.2013
Predmet: fa za telefón Abrahámska
156/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,70 EUR
23.10.2013
Predmet: telefón MŠ
157/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
23.10.2013
Predmet: telefon ZŠ Fučíkova
158/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
28,03 EUR
23.10.2013
Predmet: toner
159/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
23.10.2013
Predmet: virtuálna knižnica
160/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
125,87 EUR
23.10.2013
Predmet: školské tlačivá
161/2013
faktúra
Ravasz Ernest
37230816
215,19 EUR
23.10.2013
Predmet: strava pre deti Ágacska
162/2013
faktúra
SZABO- TRANS Szabo Marian
40568652
65,00 EUR
23.10.2013
Predmet: preprava osôb Ágacska
163/2013
faktúra
Haskont s.r.o
36274551
80,40 EUR
23.10.2013
Predmet: služby technika PO a BOZP
164/2013
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
158,40 EUR
23.10.2013
Predmet: UP pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
165/2013
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
23.10.2013
Predmet: kominárske práce
166/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
23.10.2013
Predmet: stravné lístky
167/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
23.10.2013
Predmet: telefón
168/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
23.10.2013
Predmet: telefón
169/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
23.10.2013
Predmet: telefón
170/2013
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
23.10.2013
Predmet: služby STP APV
171/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
824,00 EUR
23.10.2013
Predmet: plyn
172/2013
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
118,72 EUR
23.10.2013
Predmet: el.energia
173/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
05.11.2013
Predmet: telefón ZŠ Fučíkova
174/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,60 EUR
05.11.2013
Predmet: telefón Abrahámska
175/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,12 EUR
05.11.2013
Predmet: telefón MŠ
176/2013
faktúra
Spojená škola
36094234
36,75 EUR
05.11.2013
Predmet: stravovanie zamestnancov
177/2013
faktúra
Partners Consulting s.r.o
44372841
82,68 EUR
05.11.2013
Predmet: Magnetofón Philips
178/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
05.11.2013
Predmet: virtuálna knižnica
179247
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
275,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kniha faktúr
1/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 803,00 EUR
20.02.2014
Predmet: plyn
2/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
20.02.2014
Predmet: telefón
3/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
20.02.2014
Predmet: telefon
4/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,94 EUR
20.02.2014
Predmet: telefon
5/2014
faktúra
Ruman František
32355602
70,90 EUR
20.02.2014
Predmet: vývoz a čist.odpad.vody
6/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
132,00 EUR
20.02.2014
Predmet: eTlačivá
7/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
86,34 EUR
20.02.2014
Predmet: voda Abrahámska
8/2014
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
20.02.2014
Predmet: virtuálna knižnica rok 2014
9/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,25 EUR
20.02.2014
Predmet: el.energia
10/2014
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
149,00 EUR
20.02.2014
Predmet: odborná prehliadka plynovej kotolne
11/2014
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
244,44 EUR
20.02.2014
Predmet: stočné za rok 2013
12/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
11,87 EUR
20.02.2014
Predmet: školské ovocie
13/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
14/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
15/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
16/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
44,44 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
17/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
08.03.2014
Predmet: gastrolístky
18/2014
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o
31602436
49,50 EUR
08.03.2014
Predmet: publikácia" čo má vedieť mzdová učtovníčka"
19/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113 025,00 EUR
08.03.2014
Predmet: el.energia
20/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 747,00 EUR
08.03.2014
Predmet: plyn
21/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,66 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
22/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
08.03.2014
Predmet: za telefón
24/2014
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
19.03.2014
Predmet: virtuálna knižnica
23/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
47,18 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
25/2014
faktúra
STARBEC s.r.o
34118292
4 000,00 EUR
19.03.2014
Predmet: montáž okien
26/2014
faktúra
STARBEC s.r.o
34118292
3 990,99 EUR
19.03.2014
Predmet: výroba a montáž plast.okien
27/2014
faktúra
TheraComm s.r.o
36256820
47,27 EUR
19.03.2014
Predmet: oprava školského zvonenia
28/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
5,99 EUR
19.03.2014
Predmet: školské ovocie
29/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
42,71 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefon
30/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
31/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
32/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
19.03.2014
Predmet: za telefón
33/2014
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
19.03.2014
Predmet: inštalácia softvéru
34/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 647,00 EUR
19.03.2014
Predmet: plyn
35/2014
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
365,20 EUR
10.04.2014
Predmet: UP pre deti v hmotnej núdzi
36/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,25 EUR
10.04.2014
Predmet: el.energia
37/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
38/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,04 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
39/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,94 EUR
10.04.2014
Predmet: za telefón
40/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
10.04.2014
Predmet: el.energia Fučíkova
41/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
10.04.2014
Predmet: el.energia Fučíkova
42/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2014
Predmet: plyn Fučíkova
43/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,48 EUR
10.04.2014
Predmet: voda Fučíkova
44/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
12,95 EUR
10.04.2014
Predmet: voda Fučíkova
45/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
10.04.2014
Predmet: el.energia Fučíkova
46/2014
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
10.04.2014
Predmet: inštalácia softvéru
47/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2014
Predmet: plyn Fučíkova
48/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2014
Predmet: plyn Fučíkova
49/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
10.04.2014
Predmet: plyn Fučíkova