Dokumenty:
zobraziť na stránke
6-2015-2
objednávka
ePLASTY
44 915 853
404,25 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - plastové vrecia na odpad
6-2015-1
objednávka
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
300,00 EUR
19.02.2015
Predmet: Objednávka tovaru - umývačka riadu BEKO DSFS 6831 do kultúrneho domu
8-2014-3
objednávka
NOMILAND s.r.o.
574,18 EUR
24.03.2014
Predmet: Objednávka sklápateľných ležadiel pre MŠ
8-2014-2
objednávka
Patrik Dobrota
06.03.2014
Predmet: Spílenie a ošetrenie stromov v obci Krškany
8-2014-1
objednávka
B & K - SK spol. s r.o.
36321729
91,00 EUR
13.02.2014
Predmet: LDPE odpadové vrecia 700x1100 pevné, 1000 ks
2013001
objednávka
Mária Juhászová, GEODETICKÉ PRÁCE
34691855
370,00 EUR
07.06.2013
Predmet: Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie budovy parc. č. 45/2
2012003
objednávka
Ing. Štefan Tonhaiser
40312739
50,00 EUR
22.10.2012
Predmet: Objednávka znaleckého posudku v odbore stavebníctbvo, odhad nehnuteľností
2012002
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36754749
203,00 EUR
25.07.2012
Predmet: Prezentácia v maľovanej mape regiónu
2012001
objednávka
Miroslav Novák
44256892
3 830,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Výroba, dodávka a montáž javiskovej technológie
2011002
objednávka
Geodetický a kartografický ústav
15.04.2011
Predmet: Geodetické informácie z katastra nehnuteľností
2011001
objednávka
Peter Seneši S-COM
35045329
10.02.2011
Predmet: Inštalácia a montáž internetovej siete WIMAX
2022-137
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
2,59 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 8251008040 Faktúra za vodné a stočné - cintorín VK
2022-153
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
34,94 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2285126 Prenájom a pranie rohoží - OcÚ
2022-152
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
25,06 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 2285127 Prenájom a pranie rohoží - MŠ
2022-151
faktúra
Mestské kultúrne stredisko
00060526
504,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 202210084 Vstupenky na divadelné predstavenie "RND-Spev kohúta" dňa 31.05.2022
2022-150
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
2779204279
242,50 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 320204279 Nákup tovaru
2022-149
faktúra
Michal Toman
06662854
89,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 1202200401 Microsoft Office 2021
2022-148
faktúra
Mont-servis MaR elektro
14080435
50,40 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 22034 Oprava, servis, údržba alarmového systému
2022-147
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
290,96 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 5022620067 Montáž vodovodnej prípojky
2022-146
faktúra
Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.
289,00 EUR
09.02.2023
Predmet: FA 1402022 Vasco Translator