organizácia
Centrum voľného času, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica, Mestský úrad Námestie SNP 33, Žarnovica 966 81
zverejnené dokumenty: 2718
Dokumenty:
zobraziť na stránke
03/2012
objednávka
TOTAL MUSIC s.r.o.
36759627
364,90 EUR
25.04.2012
Predmet: Objednávka reprobedni QTX OR - 15 Portable PA, aktívny PA systém 1 kus
02/2012
objednávka
DELTACOM - COMPUTERS s.r.o.
43860826
25.04.2012
Predmet: Objednávka kancelárskeho materiálu na január 2012 podľa výberu.
01/2012
objednávka
VAŠA SLOVENSKO s.r.o.
35683813
25.04.2012
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov školského zariadenia
02/2011
objednávka
Vaša Slovensko, s.r.o.
35683813
11.03.2011
Predmet: Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov zariadenia
01/2011
objednávka
Základná škola
37831852
01.03.2011
Predmet: Objednávka na prenájom telocvične v Základnej škole na Ulici Fraňa Kráľa 838, Žarnovica od januára do júna vrátane
DF069/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
168,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF068/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
645,23 EUR
23.06.2025
Predmet: ZU Kolky cestovné
DF066/2025
faktúra
Andrea Bystrianska EJKA
41280415
460,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Objednávka kostýmov pre členov záujmového útvaru Mažoretky
DF065/2025
faktúra
Kolkársky oddiel Žarnovica
45025304
168,00 EUR
16.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady Kolkárne pre ZU Kolky
DF064/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o
31361161
280,00 EUR
16.06.2025
Predmet: ASC agenda komplet
DF063/2025
faktúra
Základná škola
37831852
27,60 EUR
11.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF062/2025
faktúra
Základná škola
37831852
55,20 EUR
11.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF061/2025
faktúra
Základná škola
37831852
238,05 EUR
11.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady TV
DF060/2025
faktúra
Základná škola
37831852
350,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Prevádzkové náklady CVC
DF059/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,36 EUR
11.06.2025
Predmet: Telefónne hovory
DF058/2025
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
110,70 EUR
11.06.2025
Predmet: Servis a správa VT
DF057/2025
faktúra
Jozef Kasan
33330280
40,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Technik PO a BOZP
DF056/2025
faktúra
Antik Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
04.06.2025
Predmet: Služobný internet
DF055/2025
faktúra
MADD.sk, s.r.o
46870733
200,00 EUR
04.06.2025
Predmet: medaile a poháre na súťaž v Karate
DF054/2025
faktúra
osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
36,90 EUR
04.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby