organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4389
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1682024
faktúra
AUTOSERVIS DEMKE
40442179
292,89 EUR
01.08.2024
Predmet: Chladič vody + nemrznúca zmes
24428509
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
278,40 EUR
31.07.2024
Predmet: Upratovací vozík
24073101
faktúra
Autá Košice s.r.o.
51087308
105,00 EUR
31.07.2024
Predmet: Prenájom vozidla
112412130
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
51,44 EUR
31.07.2024
Predmet: Výkon služieb TZ
290762
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 101,74 EUR
30.07.2024
Predmet: Tek. mydlo, batérie,ZZ utierky...
290761
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
682,71 EUR
30.07.2024
Predmet: Baterie, Rukavice, Tek. mydlo, ZZH utierky...
290760
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
580,09 EUR
30.07.2024
Predmet: Kancel.papier, ZZ nutierky, Jar, Savo
290759
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
725,50 EUR
30.07.2024
Predmet: Predl.šnúra, baterky,Pripinačky, ZZ utierky
7920240709
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
51333635
149,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
24073001
faktúra
Autá Košice s.r.o.
51087308
105,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Prenájom vozidla:Dodávka Standard Maxi
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 121,65 EUR
12.07.2024
Predmet: za dodávku el. energie
240039
faktúra
Helena Ničová
32705646
35,59 EUR
10.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20240035
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
51,47 EUR
10.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
11202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
189,32 EUR
10.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240100461
faktúra
MVL, spol. s r.o. Košice
36191159
789,41 EUR
10.07.2024
Predmet: Prenájom mechanizácie+nákup spotrebného materiálu
1520240709
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
09.07.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
902223648
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
09.07.2024
Predmet: Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM
1212405496
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
1 546,60 EUR
08.07.2024
Predmet: Objednávka učebníc
20240030
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 644,11 EUR
04.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
8352206601
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,09 EUR
04.07.2024
Predmet: za telefon. služby
9202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
643,74 EUR
03.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2400093
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
03.07.2024
Predmet: Servisné práce
112410019
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
51,44 EUR
01.07.2024
Predmet: Výkony služieb TZ
240038
faktúra
Helena Ničová
32705646
2 667,35 EUR
01.07.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240601073
faktúra
ID.EST, s.r.o.
44460988
108,00 EUR
01.07.2024
Predmet: Dodávka aktualizácii SW, programovej dokumentácie spojenej s dochádzkovým systémom SENSE za 2Q/2024
926610032
faktúra
Dolphin Slovakia,s.r.o.
50046586
63,92 EUR
26.06.2024
Predmet: Za dodávku balenej vody
530422328
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 101,94 EUR
24.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,80 EUR
24.06.2024
Predmet: za telefonické služby
240034
faktúra
OPRAVY A MONTÁŽ VÁH Dušan Roháček
32 568 860
100,00 EUR
24.06.2024
Predmet: Príprava a sprostredkovanie overenia váh
302024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
845,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Oprava a údržba elektrických zariadení
292024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
145,50 EUR
20.06.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
5590044285
faktúra
IVES Košice
00162957
216,00 EUR
19.06.2024
Predmet: STP APV WINPAM, WINEBEU:
Obdobie:07.2024-12.2024
01.2025-06.2025
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 089,81 EUR
19.06.2024
Predmet: Za dodávku elektriny
530421560
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
364,42 EUR
18.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
282024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
72,50 EUR
18.06.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
530421082
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 478,64 EUR
14.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
21624
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
67,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Deratizácia školskej jedálne a okolia
2500977130
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
3 520,62 EUR
12.06.2024
Predmet: Za dodávku vody
7202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
640,86 EUR
12.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
1520240609
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
11.06.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby