organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4389
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
91,02 EUR
28.04.2025
Predmet: za telef. hovory
242025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
336,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Dovoz a dodanie spotrebného materiálu
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
2 662,36 EUR
16.04.2025
Predmet: za dodávku elektriny
20252278
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ-školské ovocie
20252271
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
449,77 EUR
16.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
530512760
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
929,70 EUR
16.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
232025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
317,36 EUR
16.04.2025
Predmet: Dovoz dodanie a výmena spotrebného materiálu
250020
faktúra
Gastroservis,spol.s.r.o.
44447507
362,85 EUR
10.04.2025
Predmet: Umývacie čerpadlo 400V
530512370
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 790,54 EUR
10.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20252088
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
71,26 EUR
10.04.2025
Predmet: Ovocie -ŠJ
20252087
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Školské ovocie
2025129
faktúra
D.S. Group s.r.o.
48208744
972,70 EUR
09.04.2025
Predmet: za dodávku a montáž žalúzií
2252003414
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
60,33 EUR
08.04.2025
Predmet: Euroobal, Rýchloviazač RZC-zelená, Rýchloviazač - žltá
25043
faktúra
Gastroservis,spol.s.r.o.
44447507
298,89 EUR
08.04.2025
Predmet: Šnek mäsový RMa27
1520250409
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
35,67 EUR
07.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
2500053
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
8 180,00 EUR
07.04.2025
Predmet: EliteBoard st-Krátka projekcia EB-530, EliteDisplay,multitouch, Dovoz, montáž a zaškolenie
200046788
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
11,03 EUR
07.04.2025
Predmet: BEZP.SIM MP
530511312
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 325,75 EUR
07.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
5202512
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
997,75 EUR
07.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
8367187689
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,87 EUR
07.04.2025
Predmet: za telef. hovorťy
936700109
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
171,35 EUR
07.04.2025
Predmet: za prenájom + dodávka vody
902223648
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
11,03 EUR
04.04.2025
Predmet: BEZP.SIM MP
20250040
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
497,05 EUR
03.04.2025
Predmet: Revízia prenosných elektrických spotrebičov a núdzového osvetlenia
290800
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 192,92 EUR
03.04.2025
Predmet: Potreby pre školníka+kancelárske potreby
290799
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
854,21 EUR
03.04.2025
Predmet: Potreby pre školníka + hygienické potreby
20251796
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20251795
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
68,25 EUR
02.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20250015
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
3 727,41 EUR
02.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
946/2025
faktúra
Obec Jasov
00324264
2 288,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
2500050
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
295,20 EUR
01.04.2025
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
622501183
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
472,32 EUR
01.04.2025
Predmet: KORWIN-podpora, podpora vzdialená
250010
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 180,04 EUR
01.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
250301025
faktúra
ID.EST, s.r.o.
44460988
110,70 EUR
01.04.2025
Predmet: Dodávka aktualizácii SW, programovej dokumentácie spojenej s dochádzkovým systémom SENSE
202025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
2 300,00 EUR
31.03.2025
Predmet: Vykonaná OP a OS elektrických zariadení (revízií) pre celú ZŠ
112504359
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
52,73 EUR
31.03.2025
Predmet: Výkony služieb TZ
530510331
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 565,84 EUR
31.03.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
926704772
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
21,54 EUR
27.03.2025
Predmet: Inštalácia-Výdajník na balenú vodu
182025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
543,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Oprava a údržba elektrických zariadení
20251582
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
45,22 EUR
25.03.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20251581
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
25.03.2025
Predmet: FA - ŠJ, školské ovocie