organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
128/2024
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
245,95 EUR
28.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
127/2024
objednávka
Alza .cz
27082440
230,27 EUR
28.11.2024
Predmet: Anatomický model - ľudská kostra pre žiakov.
126/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
26.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
125/2024
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
205,37 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
124/2024
objednávka
Kreatívne tvorenie s.r.o.
55832776
294,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Obrusoviny do ŠJ.
123/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
6 716,28 EUR
22.11.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
122/2024
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
30,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Oprava okna-telocvične.
121/2024
objednávka
BRUTO s.r.o.
31440061
113,92 EUR
21.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
120/2024
objednávka
NOMILand s.r.o.
36174319
107,20 EUR
21.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
119/2024
objednávka
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
265,30 EUR
20.11.2024
Predmet: Športové potreby.
118/2024
objednávka
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
20.11.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
117/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
312,80 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny.
116/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
283,80 EUR
13.11.2024
Predmet: učebnice pre žiakov SOŠ.
115/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
243,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne.
114/2024
objednávka
Jedálne.sk, s.r.o.
53064275
114,41 EUR
12.11.2024
Predmet: Materiálno spotrebné normy ŠJ.
113/2024
objednávka
NECY s.r.o.
28285425
243,14 EUR
12.11.2024
Predmet: Florbalová sada a vak na chrbát pre žiakov.
112/2024
objednávka
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
72,60 EUR
11.11.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy.
111/2024
objednávka
Mgr. Ingrida Drabová
47470933
82,50 EUR
08.11.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy.
110/2024
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
181,40 EUR
06.11.2024
Predmet: Propagačný materiál v rámci Projektu Vyšehradské fondy ZŠ.
109/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
216,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ (HN).
108/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,30 EUR
06.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
107/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
87,35 EUR
06.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
106/2024
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Porada riaditeľov od 24.-25.10.2024.
105/2024
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Deratizácia (jesenná) a monitoring výskytu hlodavcov.
104/2024
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
103/2024
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
50,52 EUR
17.10.2024
Predmet: Peňažný denník, poštové poukážky, stravné lístky.
102/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
10,55 EUR
17.10.2024
Predmet: Toner.
101/2024
objednávka
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
660,00 EUR
17.10.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
100/2024
objednávka
RADANSPORT s.r.o.
26098806
56,15 EUR
17.10.2024
Predmet: Ručný naviják na sieť v počte 2 kusy.
99/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
580,80 EUR
17.10.2024
Predmet: Potraviny
98/2024
objednávka
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
1 050,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Procesor PC Intel Core i5-14500, RAM 64 GB, miditover, zdroj 550W.
97/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
20,43 EUR
15.10.2024
Predmet: Toner.
96/2024
objednávka
Slavomír Vanat
55993001
325,01 EUR
15.10.2024
Predmet: Údržba strunovej a parkovej kosačky.
95/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
66,80 EUR
08.10.2024
Predmet: Potraviny.
94/2024
objednávka
David Popivčák
51445816
33,00 EUR
08.10.2024
Predmet: Mobilný telefón Mobiola MB3010.
93/2024
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
602,10 EUR
03.10.2024
Predmet: Revízia plynových a tlakových zariadení.
92/2024
objednávka
SAD Humenné, a. s. prev. Svidník
36477508
84,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Preprava žiakov ZŠ na trase Poprad AS - Tatranská Lomnica a späť.
91/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
714,90 EUR
01.10.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
90/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
100,32 EUR
01.10.2024
Predmet: Oprava konvektomátu.
89/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
271,50 EUR
30.09.2024
Predmet: Potraviny.