Domov
|
O službe
|
Návod
|
Potvrdenia
|
Objednávka
|
Cenník
|
Kontakt

 

portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Nová služba SMS-info pre mestá a obce
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní!
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6230
rss
www.zsbrestovany.edupage.org
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Číslo
Typ
Partner
IČO
Cena
Zverejnenie
92/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
688,62 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za elektrickú energiu ZŠ, MŠ, ŠJ
91/2011
faktúra
CKD Market
14120054
15,05 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky do ŠJ
90/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
1 249,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za zemný plyn ZŠ, MŠ
89/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
88/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
779,53 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu pre zamestnancov
87/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
148,72 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za stravu pre deti v hmotnej núdzi
86/2011
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za používanie virtuálnej knižnice
85/2011
faktúra
ISS Facility Services, s.r.o.
31345212
45,84 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za reguláciu živočíšnych škodcov
84/2011
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.
36237922
27,89 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za ochranu objektu ZŠ
83/2011
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
32,87 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby do ŠJ
82/2011
faktúra
Dobrý nákup, s.r.o.
34124691
73,45 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby do ŠKD
81/2011
faktúra
CKD Market
14120054
14,75 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za hygienické potreby do ŠJ
80/2011
faktúra
Daffer, spol. s r.o.
36320439
116,20 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
79/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
92,38 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
78/2011
faktúra
CKD Market
14120054
284,25 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
77/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
106,12 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
76/2011
faktúra
Štefan Vacula - Slovex
43287247
13,92 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
75/2011
faktúra
CKD Market
14120054
240,54 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
74/2011
faktúra
CKD Market
14120054
18,82 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za utierky do ŠJ
73/2011
faktúra
TINAMA, s.r.o.
35889969
12 691,80 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za stavebné práce ZŠ
72/2011
faktúra
ARS NOVA, s.r.o.
35827521
96,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za poskytovanie služby eGov-Zmluvy
71/2011
faktúra
Štefan Vacula - Slovex
43287247
13,20 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za pracovné odevy ŠJ
70/2011
faktúra
CKD Market
14120054
251,56 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za čistiace prostriedky MŠ
69/2011
faktúra
Jaroslav Hudec - Domáce potreby
30730937
190,43 EUR
22.03.2011
Predmet: Faktúra za vybavenie ŠJ
68/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
83,20 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za stravu pre deti v hmotnej núdzi
67/2011
faktúra
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
35709332
34,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za poistenie IKT
66/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
707,05 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za energie - ZŠ, MŠ, ŠJ
65/2011
faktúra
CKD Market
14120054
5,81 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby - ŠJ
64/2011
faktúra
T-COM
35763469
73,20 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ,MŠ, ŠJ
63/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
3 143,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za plyn
62/2011
faktúra
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o.
36237922
35,86 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za ochranu objektu
61/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Brestovany
467,17 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za príspevok na stravu zamestnancov
60/2011
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
13,80 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za použivanie Virtuálnej knižnice
59/2011
faktúra
RAABE, s.r.o.
35908718
37,76 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra za knihu do MŠ
58/2011
faktúra
Peter Vaško
14122073
527,12 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
57/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
318,39 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
56/2011
faktúra
ASTERA, s.r.o.
36238091
59,25 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
55/2011
faktúra
CKD Market
14120054
335,48 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
54/2011
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
101,20 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
53/2011
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
197,88 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
« naspäť 1 ...146147148149150151152... 156 ďalej »
Obchodné podmienky
|
Kontakt
© 2025 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.