organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/11/0098
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 720,24 EUR
05.05.2011
Predmet: spotreba vody
82/11/0097
faktúra
Rudolf Palko DEVO
14277344
130,50 EUR
05.05.2011
Predmet: DDD práce
82/11/0096
faktúra
Rudolf Palko DEVO
14277344
85,20 EUR
05.05.2011
Predmet: DDD práce
82/11/0095
faktúra
Rudolf Palko DEVO
14277344
56,00 EUR
05.05.2011
Predmet: DDD práce
82/11/0094
faktúra
Milan Tomko - TOMEL
22909001
900,00 EUR
05.05.2011
Predmet: úprava elektromeru
82/11/0093
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
128,59 EUR
05.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
82/11/0092
faktúra
Denis Szentesi EL-DE trans
45371521
327,60 EUR
05.05.2011
Predmet: preprava žiakov
82/11/0091
faktúra
Sauny Budúcnosti s.r.o.
45477698
459,00 EUR
11.05.2011
Predmet: školenie
2011086
faktúra
Stredná odbor. škola Poprad
42077133
340,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Preprava osôb na výstavu "CONECO 2011"
2011084
faktúra
Detský domov SLON
352306
18,02 EUR
27.04.2011
Predmet: Stravné lístky
2011083
faktúra
Štefan Hnat - DREVOTECH
33953503
294,50 EUR
27.04.2011
Predmet: Produktívne práce
2011081
faktúra
PO CAR
31693989
650,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Produktívne práce
2011079
faktúra
1. FC Tatran Prešov, a.s.
36503975
312,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Prenájom telocvične
2011076
faktúra
Obec Nemcovce - Obecný úrad Nemcovce
00327506
32,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Prenájom telocvične
2011073
faktúra
Ondrej Ondzik RE-ON
40106098
72,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Za ubytovanie
2011071
faktúra
BAUMIT, s r.o.
31368956
356,44 EUR
27.04.2011
Predmet: Podaná strava
2011070
faktúra
BAUMIT, s r.o.
31368956
220,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Prenájom sály
2011069
faktúra
REMONZA, Fr. Sedlák
37259521
151,20 EUR
27.04.2011
Predmet: Produktívne práce žiakov
2011068
faktúra
Detský domov SLON
352306
14,84 EUR
27.04.2011
Predmet: Stravné lístky
13/11/0059
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
165,90 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0058
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
149,53 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0057
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
146,98 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0056
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
84,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0055
faktúra
MIKONA s r.o.
0031570364
236,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0054
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
227,47 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0053
faktúra
Sauny Budúcnosti s r.o.
45477698
1 699,80 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0052
faktúra
MAVASK s r.o.
36692361
784,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0051
faktúra
ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO
00158216
185,85 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0050
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
81,17 EUR
27.04.2011
Predmet: Obstaranie mater.
12/11/0164
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
225,19 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0163
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
256,19 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0162
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
184,42 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0161
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
688,36 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0160
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
492,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0159
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
317351
25,48 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0158
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
201,96 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0157
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
34,56 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0156
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
303,08 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0155
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
310,97 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0154
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
209,48 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0153
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
303,68 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0152
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
676,45 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0151
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
128,99 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0149
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
219,73 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0148
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
97,34 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0147
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
468,07 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0146
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
119,60 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0145
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
186,22 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0144
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
25,36 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0143
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
179,62 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0142
faktúra
Viliam Džubakovský - VIJOFEL
10663461
542,38 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0141
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
696,36 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0140
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
338,16 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0139
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
377,74 EUR
26.04.2011
Predmet: Obstaranie potr.
82/11/0090
faktúra
JurisDAT - M.Medlen Redakcia Škola-MEL
11821973
60,00 EUR
20.04.2011
Predmet: predplatné časopisu
82/11/0089
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
256,21 EUR
20.04.2011
Predmet: pranie prádla
82/11/0088
faktúra
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
36485161
65,84 EUR
20.04.2011
Predmet: hosting k doméne
82/11/0087
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.04.2011
Predmet: servisné práce II.Q.
82/11/0086
faktúra
SPP, a.s.
35815256
132,00 EUR
20.04.2011
Predmet: spotreba plynu v ŠJ
82/11/0083
faktúra
Complete Solutions, s.r.o.
44860820
33,00 EUR
20.04.2011
Predmet: práce fin.manažéra
82/11/0082
faktúra
Complete Solutions, s.r.o.
44860820
181,50 EUR
20.04.2011
Predmet: práce fin.manažéra
2011082
faktúra
MIKONA s r.o.
31570364
154,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
2011080
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
144,20 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
2011078
faktúra
PO CAR
31693989
602,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
2011077
faktúra
Zona Prešov, s.r.o.
31677975
468,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za stravné lístky
2011075
faktúra
PRELIKA, a.s.
36467782
64,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom telocvične
2011074
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
64,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom telocvične
2011067
faktúra
BOSS, Ing. Marcel BROŽ
32936630
11,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011066
faktúra
Asociácia priateľov života
42089174
179,16 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011065
faktúra
ULEXIT s.r.o.
44366949
222,16 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011064
faktúra
AB - DENTES, s.r.o.
44179421
245,10 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011063
faktúra
Vl. Šandala MAVEX - JUNIOR
10667393
412,08 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom priestorov
2011062
faktúra
ALZ, s.r.o.
36461806
57,40 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
2011061
faktúra
Zona Prešov, s.r.o.
31677975
121,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
2011060
faktúra
Pavol Hnat - PAGES-PNEU
41973151
63,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
2011059
faktúra
JANKA a spol. s r.o.
44375239
201,60 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
2011058
faktúra
DREVAN s r.o.
36445274
173,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za produktívne práce
2011057
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Šarišan"
00200867
848,40 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za podanú stravu
2011056
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Šarišan"
00200867
220,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom sály
2011055
faktúra
1. FC Tatran Prešov, a.s.
36503975
208,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Faktúra za prenájom telocvične