Dokumenty:
zobraziť na stránke
12-177
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
16,45 EUR
25.10.2012
Predmet: odvoz kontajnera TKO
12-176
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
156,97 EUR
25.10.2012
Predmet: poistenie majetku
12-175
faktúra
TESFO
30526523
102,18 EUR
14.09.2012
Predmet: Pozvánky - dôchodci
12-174
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 546,82 EUR
14.09.2012
Predmet: Vývoz TKO - obec
12-173
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
14.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky
112-172
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,03 EUR
14.09.2012
Predmet: telefónne poplatky
12-170
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
96,00 EUR
12.09.2012
Predmet: Aktualizácia účtovníctva a antivírus
12-170
faktúra
BLESK MLB, s.r.o.
36403709
47,68 EUR
12.09.2012
Predmet: Oprava práčky MŠ
12-169
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
33,50 EUR
12.09.2012
Predmet: Členské - Klaster
12-168
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
43,16 EUR
12.09.2012
Predmet: Odvoz kontajnera
12-167
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,69 EUR
12.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-166
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,87 EUR
12.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-165
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
59,40 EUR
12.09.2012
Predmet: Nábytok MŠ
12-164
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
12.09.2012
Predmet: Záloha plyn - OcÚ, KD a MŠ
12-163
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
51,32 EUR
12.09.2012
Predmet: za spracovanie miezd
12-162
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
192,36 EUR
12.09.2012
Predmet: Preprava osôb - dorast TJ
12-161
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
259,20 EUR
12.09.2012
Predmet: Reklama
12-160
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
6,60 EUR
12.09.2012
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
12-159
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
1 267,10 EUR
12.09.2012
Predmet: Nábytok MŠ
12-158
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
72,22 EUR
12.09.2012
Predmet: Tlačivá MŠ
12-157
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
90,50 EUR
12.09.2012
Predmet: Separovaný zber TKO
12-156
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
957,08 EUR
12.09.2012
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v MŠ
12-155
faktúra
Jozef Kubačka
40630874
214,68 EUR
12.09.2012
Predmet: výmena okna MŠ
12-154
faktúra
IVES Košice
00162957
83,65 EUR
12.09.2012
Predmet: Obnova licencie - účtovníctvo
12-153
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,55 EUR
12.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-152
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
12.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-151
faktúra
Ľuboš Polák - voda, kúrenie
37575104
952,76 EUR
08.08.2012
Predmet: Oprava sociálnych zariadení v MŠ
12-150
faktúra
Lanstel a JFA Investments s.r.o.
46399259
1 824,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Svietidlá - verejné osvetlenie
12-149
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
759,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Za stravné lístky
12-147
faktúra
SPP
35815256
142,03 EUR
08.08.2012
Predmet: Preskúšanie plynomeru MŠ
12-147
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,34 EUR
08.08.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,03 EUR
08.08.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-145
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
48,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Spracovanie miezd
12-144
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
70,68 EUR
08.08.2012
Predmet: Inštalácia a nastavenie internetu
12-143
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
80,00 EUR
08.08.2012
Predmet: PD - dopravné značenie parkoviska pri KD
12-142
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
274,67 EUR
08.08.2012
Predmet: Materiál na VO
12-141
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Záloha za plyn MŠ, OcÚ, KD
12-140
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
118,94 EUR
08.08.2012
Predmet: Separovaný zber TKO
12-139
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
1 470,71 EUR
08.08.2012
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
12-138
faktúra
Viktória - Hámor s.r.o.
31698948
87,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Struna do kosačky
12-137
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-136
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,73 EUR
08.08.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-135
faktúra
Miroslav Manťo
40972101
100,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Prenájom atrakcií - deň detí
12-134
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
230,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Právne služby
12-133
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 077,47 EUR
08.08.2012
Predmet: Vývoz TKO
12-132
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
24,90 EUR
08.08.2012
Predmet: Strava z-ci MŠ
12-131
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
977,29 EUR
08.08.2012
Predmet: Maliarske práce knižnica a malá sála KD
12-130
faktúra
3WSlovakia s.r.o.
36746045
120,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Aktualizácia pasportizácie cintorína
12-129
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,72 EUR
08.08.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-128
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,87 EUR
08.08.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-127
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Záloha za plyn MŠ, OcÚ, KD
12-126
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
48,00 EUR
08.08.2012
Predmet: Za spracovanie miezd
12-125
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
30,69 EUR
08.08.2012
Predmet: Strava deti MŠ HN
12-124
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
83,04 EUR
08.08.2012
Predmet: Doprava - futbalisti TJ
12-123
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
519,72 EUR
08.08.2012
Predmet: Doprava - zájazd MŠ a dôchodci
12-122
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
158,74 EUR
08.08.2012
Predmet: Vodné, stočné KD, DS a MŠ
12-121
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
212,04 EUR
27.06.2012
Predmet: Doprava - dorast TJ
12-0120
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
118,69 EUR
27.06.2012
Predmet: Separovaný zber TKO
12-119
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,25 EUR
18.06.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-118
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
22,50 EUR
18.06.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-117
faktúra
STOLAMED s.r.o
44876530
253,29 EUR
18.06.2012
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov
12-116
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
29,70 EUR
14.06.2012
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
12-115
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
25,80 EUR
14.06.2012
Predmet: Strava - zamestnanci MŠ
12-0115
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
25,80 EUR
27.06.2012
Predmet: Strava - zamestnanci MŠ
12-114
faktúra
IURA EDITIOn s.r.o.
31348262
50,40 EUR
14.06.2012
Predmet: Predplatné časopisu - Právo ROPO a obcí
12-113
faktúra
Realliptov
36735299
1 500,00 EUR
11.06.2012
Predmet: Úhrada za GP - miestna komunikácia Kamenec
12-112
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
60,60 EUR
06.06.2012
Predmet: Za spracovanie miezd
12-111
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,87 EUR
05.06.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-110
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,83 EUR
05.06.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-109
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 423,17 EUR
05.06.2012
Predmet: Vývoz TKO
12-108
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
05.06.2012
Predmet: Záloha plyn KD, OcÚ a MŠ
12-107
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
120,00 EUR
05.06.2012
Predmet: Právne služby
12-106
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
46,33 EUR
05.06.2012
Predmet: Štrk - údržba MK rigol pred KD
12-105
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s.
31595545
29,11 EUR
05.06.2012
Predmet: Poistenie členov HZ
12-104
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
128,65 EUR
28.05.2012
Predmet: Separovaný zber TKO
12-103
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
94,56 EUR
28.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby OcÚ
12-102
faktúra
Jozef Kubačka
40630874
3 846,16 EUR
28.05.2012
Predmet: Výmena okien MŠ
12-101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
28.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-100
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,06 EUR
28.05.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-099
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
17,40 EUR
28.05.2012
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov MŠ