organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 19/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 021/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
622400618
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 20/2024Mes.popl.-Korwin podpora:02/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
1431525323
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 21/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
10240164
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
432,84 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 22/2024Dodávka tepla 03/2024
Položky: Dodávka tepla 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 432.84 Eur,
1032024
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 23/2024Fa za služby BOZP za I.Q 2024
Položky: Fa za služby BOZP 1.Q.2024, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
2024203
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 24/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2533076
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 25/2024Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
24VF00044
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 26/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 03/2024
Položky: Fa za servisné práce 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
622400825
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 27/2024Mes.popl.-Korwin podpora:03/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
1471523544
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 28/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
21/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 29/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
202405225
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 30/2024Fa ZUŠ 04/2024
Položky: Fa ZUŠ 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
9014400008
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
-173,50 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 1/2024Vyúčtovanie elektrickej energie II.polrok 2023
Položky: Ostatné záväzky, 1.000000 ks, Suma položky -173.50 Eur,
9013400009
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
1 058,78 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 2/2024Spotreba elektrickej energie 1.polrok 2024 - záloha
Položky: Spotreba elektrickej energie I.polrok 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1058.78 Eur,
224000106
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 3/2024Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 1-6/2024
Položky: Softip Limited PAM 1-6/2024, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
2024081
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 7/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10240041
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
737,58 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 8/2024Dodávka tepla 01/2024
Položky: Dodávka tepla 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 737.58 Eur,
37833804
faktúra
Asociácia ZUŠ
30797136
60,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: p1/2024Členské 2024 AZUŠ
Položky: Ostatné náklady na prev.činnost-členské, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
240024
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
106,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 4/2024Šk.stolička Karst rasúca č.4-6 - 2 ks
Položky: Šk.stolička Karst rasúca č.4-6, 1.000000 ks, Suma položky 106.00 Eur,
5924001004
faktúra
Poradca podnikateľa , spol. s r.o.
31592503
228,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 5/2024Verejná správa SR 2023, ročný prístup od 15.03.2024 do 14.03.2025
Položky: VSSR - 2024 ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 45.60 Eur, VSSR - 2024 ročný prístup , 1.000000 ks, Suma položky 182.40 Eur,
2512233
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,91 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 6/2024Fa za prenájom rohoží 01.01.-28.01.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 01.01.-28.01.2024, 1.000000 ks, Suma položky 33.91 Eur,
24VF00010
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 9/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 01/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
2024026
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 10/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1511420842
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 11/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
102455933
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
115,06 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 12/2024Hosting 14.03.2024-13.03.2025
Položky: hosting 14.03.-31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 92.36 Eur, hosting 01.01.-13.03.2025, 1.000000 ks, Suma položky 22.70 Eur,
102458894
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
17,88 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 13/2024web doména 15.03.2024-14.03.2025
Položky: web doména 15.03.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur, web doména 01.01.-14.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 3.58 Eur,
202401709
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
46,65 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 14/2024Fa ZUŠ 02/2024
Položky: Fa ZUŠ 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 46.65 Eur,
622400309
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 15/2024Mes.popl.-Korwin podpora:01/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
1341354233
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 95/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
65/2023
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 96/2023Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
2481031
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 97/2023Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
23VF00198
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
670,44 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2023Zálohovacie zariadenie
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 670.44 Eur,
A1982378
faktúra
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
178,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 99/2023Fa za učebné pomôcky-maliarske plátno, popl.za dobierku
Položky: Fa za učebné pomôcky-mal.plátno, 1.000000 ks, Suma položky 177.60 Eur, Ostatné fin.náklady-poplatky banke, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
2231302
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
1 657,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 100/2023Tlačiareň OKI MC883dn A3
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 1657.00 Eur,
2231303
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
51,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 101/2023Toner pre WorkCentre 7345 - čierny
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur,
163646666
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
844,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 102/2023Nákup dhim-podnožky, reproduktor, stolička, mikr., a struny
Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 354.64 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 140.17 Eur, Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 347.18 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur,
ARM720230048808
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
225,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 103/2023Kancelárske kreslo GINA - 2 ks
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.90 Eur, Kancelárske kreslo GINA - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 223.50 Eur,
20231398
faktúra
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 104/2023Mand.certifikát QESI na 3 roky 28.11.2023-27.11.2026
Položky: Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.06 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.97 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-27.11.2026, 1.000000 ks, Suma položky 32.62 Eur, Mand.cert.QESI 28.11.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.35 Eur,
032230383
faktúra
Slovenská obchodá a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 105/2023
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
2023520
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 106/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10230504
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
569,22 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 107/2023Dodávka tepla 11/2023
Položky: Dodávka tepla 11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 569.22 Eur,
202318969
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 108/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023
Položky: Fa odmeň.zam-cov 2023/2024, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
FV2300649
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
68,81 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 109/2023Fa za učebné pomôcky-notový materiál, poštovné
Položky: Fa za učebné pomôcky-not.mat., 1.000000 ks, Suma položky 63.81 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
3231710
faktúra
Pece spol. s r. o.
36618233
169,10 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 110/2023Hrnčiarska hlina a glazúra pre VO, dopravné
Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, Dopravné , 1.000000 ks, Suma položky 27.50 Eur,
230106839
faktúra
Houseland s.r.o.
06532861
115,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 111/2023Písací stôl Mijas biely - pre TO
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.50 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.50 Eur,
2491428
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 112/2023Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
FV-11/2023
faktúra
Ján Škvarka - elektro music
14211734
128,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 114/2023Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky na elektrospotrebičoch a el.ručnom náradí
Položky: Fa za vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky , 1.000000 ks, Suma položky 128.50 Eur,
622304662
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
18,50 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 115/2023Mes.popl.-Korwin podpora:112023
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
202311136
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
111,30 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 116/2023Hyg.potreby - papierové utierky
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 111.30 Eur,
2084983497
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
194,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 117/2023Chladnička
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 194.40 Eur,
23FV00217
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
858,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 119/2023Notebook Lenovo V15 G4 - 2 ks
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 858.00 Eur,
71094319
faktúra
Thomann GmbH
207/132/90050
1 399,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 122/2023Thomann THX 3,5 xylophone
Položky: Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 1399.90 Eur,
23VF00212
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 113/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 11/2023
Položky: Fa za servisné práce 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
1511420842
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 118/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
622304945
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
92,53 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 120/2023Konzultačné práce - servis Korwin
Položky: Ostatné služby DATALAN údržba SW, 1.000000 ks, Suma položky 92.53 Eur,
ARM720230053488
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
526,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 121/2023Komoda vysoká biela 108x112x40- 2 ks
Položky: Komoda vysoká biela 108x112x40- 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 526.40 Eur,
23005970
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 123/2023Hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 58.27 Eur,
ARM720230054236
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
134,65 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 124/2023Vešiakový panel Spice
Položky: Kancelárske kreslo GINA - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 134.65 Eur,
51-2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
313,04 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 126/2023čist. a hyg.potreby+ochr.pomôcky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Spotreba materiálu-hyg.čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 148.36 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 37.98 Eur,
2023-12-003
faktúra
Ryu s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 125/2023Náhr.diel na saxofón
Položky: Náhr.diel na saxofón, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,
2023172
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
154,69 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 127/2023Kancelárske potreby - toner,papier
Položky: Kancelárske potreby - toner,papier, 1.000000 ks, Suma položky 154.69 Eur,
23FV00168
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 128/2023Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2024
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
01/2023
faktúra
Csolle Peter
37447840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 131/2023Oprava rozvodu vody pred zborovňou
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,
422298
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 129/2023Fa za využívanie eGov na rok 2023, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
423271
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 130/2023Fa za využívanie eGov na rok 2024, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
202321160
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 135/2023Fa ZUŠ dec.2023
Položky: Fa ZUŠ dec.2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
2312167
faktúra
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 143/2023Fa za opravu okna v tanečnej sále
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,
2305308344
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 132/2023Hudobný život 2/2024-12/2024
Položky: Hudobný život 2/2023-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
2231761
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
568,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 133/2023Toner pre OKI MC883
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 568.00 Eur,
230100481
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
478,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 134/2023Gitara 2 ks s puzdrami
Položky: Gitara 2 ks s puzdrami, 1.000000 ks, Suma položky 478.90 Eur,
163663376
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 136/2023Nákup dhim-podnožky, kombo, stolička, mikr., blany, káble
Položky: hudobné nástroje, zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 715.79 Eur, Káble a spotrebný materiál k hud.nástrojom, 1.000000 ks, Suma položky 435.99 Eur, opravné blany na bubon, 1.000000 ks, Suma položky 93.90 Eur, bubenícka stolička, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -29.98 Eur,
23VF00225
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 137/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 12/2023
Položky: Fa za servisné práce 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
112306034
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 139/2023Kábel a adaptér
Položky: Kábel, 1.000000 ks, Suma položky 6.89 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.89 Eur, Adaptér, 1.000000 ks, Suma položky 25.13 Eur,
FV23/082
faktúra
KARFER, s.r.o.
36691208
217,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 140/2023Magnetická tabuľa a kancelárske potreby
Položky: Magnetická tabuľa , 1.000000 ks, Suma položky 43.30 Eur, Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 174.10 Eur,
FV2300684
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
211,20 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 141/2023Fa za učebné pomôcky-notový materiál, poštovné
Položky: Fa za učebné pomôcky-not.mat., 1.000000 ks, Suma položky 206.20 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
23VF00228
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
100,80 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 142/2023Licencia Office 365 na 2 PC od 27.12.2023 do 26.12.2024
Položky: Ostatné služby Licencia Office, 1.000000 ks, Suma položky 99.42 Eur, Ostatné služby Licencia Office, 1.000000 ks, Suma položky 1.38 Eur,
5401067793
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
577,39 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 138/2023Digitálna kamera, pamäťová karta,dopravné
Položky: Kamera, 1.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.49 Eur, Pamäťová karta, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur,
10230546
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
707,32 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 144/2023Dodávka tepla 12/2023
Položky: Dodávka tepla 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 707.32 Eur,
2501837
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 145/2023Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
5012023
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 146/2023Fa za služby BOZP za IV.Q 2023
Položky: Fa za služby BOZP IV.Q 2023, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,