Dokumenty:
zobraziť na stránke
2609054
faktúra
Lindström, s.r.o.
15,58 EUR
08.11.2024
Predmet: prenájom rohoží
8359348764
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
104,87 EUR
07.11.2024
Predmet: telekomunikačné služby
20240445
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
07.11.2024
Predmet: vývoz žumpy
7583233557
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
163,88 EUR
07.11.2024
Predmet: plyn denný stacionár
7583233558
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
136,06 EUR
07.11.2024
Predmet: plyn ocu
7583233559
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
151,50 EUR
07.11.2024
Predmet: plyn zdravotné stredisko
782024
faktúra
Spojená škola
56401361
270,00 EUR
07.11.2024
Predmet: režijné náklady zo dňa 18.10.2024
812024
faktúra
Spojená škola
56401361
518,50 EUR
07.11.2024
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
802024
faktúra
Spojená škola
56401361
610,00 EUR
07.11.2024
Predmet: obedy cudzím stravníkom
2400058
faktúra
BALOBYT s.r.o.
45702641
326,20 EUR
07.11.2024
Predmet: studená asfaltová zmes
2401138
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
07.11.2024
Predmet: právne služby
20241192
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
278,82 EUR
07.11.2024
Predmet: služby Grep
20240831
faktúra
ADACOM progatec, s.r.o.
3 958,68 EUR
07.11.2024
Predmet: servisné práce výmena dverí traktor
24115695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
07.11.2024
Predmet: správa a fungovanie siete
1520241110
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
07.11.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
6825308787
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
53,00 EUR
07.11.2024
Predmet: PZP VK467CI
6825308760
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31,00 EUR
07.11.2024
Predmet: PZP VK874YE
1024404
faktúra
FREGAS, s.r.o.
1 438,80 EUR
07.11.2024
Predmet: Diesel
12024
faktúra
Juraj Francisty JURKI
700,00 EUR
07.11.2024
Predmet: piliarske práce
6002431945
faktúra
VÚB a.s.
66,00 EUR
07.11.2024
Predmet: poplatok za vyhotovenie bankovej správy
240291
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
07.11.2024
Predmet: mesačný paušál
8621642239
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina chata
8621642240
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina zdravotné stredisko
8621642238
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina TJ
8621642241
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina verejné osvetlenie
8621642243
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina dom smútku
8621642244
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina stacionár
8621642242
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina park
8621642246
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina klub
8621642245
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina 9 b.j.
8621642248
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina 8 b.j.
8621642247
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina múzeum
8621642249
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
07.11.2024
Predmet: elektrina 17 b.j.
24090017
faktúra
MO+AD s.r.o.
200,00 EUR
07.11.2024
Predmet: smernica pre verejné obstarávanie
102024
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
155,16 EUR
05.11.2024
Predmet: refundácia odmeny skladníka materiálu CO
240100267
faktúra
Ladislav Nagy NAZEL
34,64 EUR
28.10.2024
Predmet: zelenina "Deň dôchodcov"
00611196984
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
896,39 EUR
21.10.2024
Predmet: odvoz KO
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
137,83 EUR
21.10.2024
Predmet: služby Orange
24017
faktúra
Ateliérving s.r.o.
52484977
1 200,00 EUR
21.10.2024
Predmet: projektová dokumentácia" Výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ v obci Veľká Čalomija"
30240027
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
3 000,00 EUR
17.10.2024
Predmet: spracovanie a podanie žiadosti" Vybudovanie novej športovej infraštruktúry v obci Veľká Čalomija"
8357774400
faktúra
Slovak Telecom
2,00 EUR
16.10.2024
Predmet: telekomunikačné služby
8419776033
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34,33 EUR
16.10.2024
Predmet: elektrina mš
8419776032
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
176,38 EUR
16.10.2024
Predmet: elektrina ocu
8419776034
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
127,84 EUR
16.10.2024
Predmet: elektrina 12 b.j.
7240100803
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
60,00 EUR
16.10.2024
Predmet: POPLATOK ZA POPTVRDENIE
2292435
faktúra
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
120,00 EUR
16.10.2024
Predmet: POPLATOK ZA POPTVRDENIE
20240493
faktúra
Daniel Laluch Autolaluch
35,00 EUR
16.10.2024
Predmet: tlačítka Citroen
20240490
faktúra
Daniel Laluch Autolaluch
60,00 EUR
16.10.2024
Predmet: kabeláž Citrone
736113866832
faktúra
Cleverbridge GmbH
194,39 EUR
16.10.2024
Predmet: Nitro PDF
2598935
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,80 EUR
16.10.2024
Predmet: prenájom rohoží
92024
faktúra
ŽP EKO QELET a.s.
169,10 EUR
09.10.2024
Predmet: Železo a oceľ
1520241010
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
09.10.2024
Predmet: zodpovedná osoba
8357758584
faktúra
Slovak Telecom
88,54 EUR
09.10.2024
Predmet: telekomunikačné služby
20240401
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
09.10.2024
Predmet: vývoz žumpy
7683011958
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
163,88 EUR
09.10.2024
Predmet: plyn denný stacionár
7683044960
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
151,50 EUR
09.10.2024
Predmet: plyn zdravotné stredisko
7683011959
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
136,06 EUR
09.10.2024
Predmet: plyn ocu
20241116
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
278,82 EUR
09.10.2024
Predmet: služba GREP
8357717728
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
106,00 EUR
09.10.2024
Predmet: telekomunikačné služby
241443
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
362,90 EUR
09.10.2024
Predmet: inštalačné práce kamery
2024136
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
09.10.2024
Predmet: poradenská činnosť čov
5924022843
faktúra
Poradca podnikateľa spol. s.r.o
26,40 EUR
09.10.2024
Predmet: Finančný spravodajca 2025
762024
faktúra
Spojená škola
56401361
730,27 EUR
09.10.2024
Predmet: režijné náklady mš IIIQ
702024
faktúra
Spojená škola
56401361
584,00 EUR
09.10.2024
Predmet: obedy cudzím stravníkom
712024
faktúra
Spojená škola
56401361
496,40 EUR
09.10.2024
Predmet: rež. náklady cudzím stravníkom
722024
faktúra
Spojená škola
56401361
28,00 EUR
09.10.2024
Predmet: obedy cudzím stravníkom
24105695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
01.10.2024
Predmet: správa a fungovanie siete
240265
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
01.10.2024
Predmet: mesačný paušál
123
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
36023752
200,46 EUR
01.10.2024
Predmet: materiál
2409006
faktúra
MK hlas a.r.o.
45352305
165,00 EUR
01.10.2024
Predmet: výmena SD karty- Florián
2241223277
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
433,43 EUR
30.09.2024
Predmet: voda 12 b.j.
2241223272
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
39,58 EUR
30.09.2024
Predmet: voda zdravotné stredisko
2241223271
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
114,95 EUR
30.09.2024
Predmet: voda 9 b.j.
2241223367
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
1,88 EUR
30.09.2024
Predmet: voda kassai
2241223275
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
197,87 EUR
30.09.2024
Predmet: voda 8 b.j.
2241221900
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
39,01 EUR
30.09.2024
Predmet: voda múzeum
2241221940
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
16,25 EUR
30.09.2024
Predmet: voda denný stacionár
2241222278
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
280,79 EUR
30.09.2024
Predmet: voda 17 b.j.
2241222036
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
30,16 EUR
30.09.2024
Predmet: voda kultúrny dom
2241222280
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
69,72 EUR
30.09.2024
Predmet: voda dom smútku