obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23603/20230059
faktúra
Radoslav Kovalik
52304388
190,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Uvedenie kotla OcÚ do prevádzky
23602/20323177
faktúra
PLAYSYSTEM s.r.o.
36601411
24 909,19 EUR
02.01.2024
Predmet: Realizácia detského ihriska pri MŠ - projekt MŠ
23601/42023
faktúra
PRIDAŇ - PRIDANČATÁ, občianske združenie
51738252
200,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vystúpenie DFSk - vianočný punč
23600/2023125063
faktúra
CHANGE COMPETER s.r.o.
46532617
1 644,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Notebooky - projekt MŠ
23599/23000437
faktúra
Gotana Group, s.r.o.
47441232
4 748,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Interaktívne tabule - projekt MŠ
23598/90642023
faktúra
Tech-PC s.r.o.
52904296
222,05 EUR
02.01.2024
Predmet: Externý disk - projekt MŠ
23597/12301783
faktúra
Ausis s.r.o.
51054183
85,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Prívesok na kľúče - vianočný punč
23596/2023222
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
120,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta
23595/112320712
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
2 184,48 EUR
02.01.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu, vrecia
23594/121223
faktúra
ISKOL s.r.o.
47484993
7 200,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ"
23593/8419721409
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
284,38 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23592/8419721410
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
609,56 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23591/8419721408
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
683,14 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23590/8419721407
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
769,45 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23589/8419721406
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
422,30 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23588/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
84,38 EUR
02.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
23587/2023556
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 800,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP - "Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Chminianska Nová Ves"
23586/230052
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
342,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Právne služby
23585/112023092
faktúra
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
480,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Verejné obstarávanie - "Vybavenie detského ihriska pri MŠ"
23584/2023116
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
250,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Externý manažment - "Modernizácia a rekonštrukcia obecnej knižnice"
23583/232023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
160,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektromontážne práce VO
23582/105923
faktúra
JK RACIO, s.r.o.
47528222
54,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Odvoz kontajnera ČOV
23581/8339907764
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
02.01.2024
Predmet: SIM karty VO
23580/7294161572
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
453,54 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina OcÚ
23579/7293661954
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
159,92 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23578/7292252997
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
35,34 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina Dom smútku
23577/7292381471
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 434,81 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina ČOV
23576/202321004
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
155,88 EUR
02.01.2024
Predmet: Tlačivá, kancelárske potreby
23575/233735
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
116,90 EUR
02.01.2024
Predmet: Papierový materiál - vianočný punč
23574/2030820
faktúra
WYNFIELD, s.r.o.
36792993
14,90 EUR
02.01.2024
Predmet: Predplatné časopisu Sady a Vinice - SZZ
23573/372023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
307,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Geodetický plán "Pod Škverkami"
23572/12300513
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
42407001
50,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Paušálny poplatok
23571/20230975
faktúra
ANDRE TOPIC s.r.o.
31724264
583,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Stravovanie zamestnancov 11/2023
23570/1235772
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
72,25 EUR
02.01.2024
Predmet: Termostat
23569/8339668896
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
02.01.2024
Predmet: Prenájom telefónu
23568/2312005
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
1 375,20 EUR
02.01.2024
Predmet: Rozšírenie MR Bunde
23567/20232396
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 11/2023
23566/8339719485
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,50 EUR
02.01.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
23565/1023122024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o., DUETT Business Residence
50528041
120,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť 12/2023
23564/8433290724
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
33,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina prečerpávačka ČOV
23563/2023517
faktúra
POWER PLUS-LR, s.r.o.
45315353
62,38 EUR
02.01.2024
Predmet: Prenájom vibračnej dosky
23562/20231369
faktúra
T-MAPY s. r. o.
43995187
518,40 EUR
02.01.2024
Predmet: Ročný aktualizačný poplatok do mapového portálu obce
23561/3912023
faktúra
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO
34508503
380,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vložkovanie komína OcÚ
23560/23010049
faktúra
Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 400,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - Parkovisko pri kostole
23559/8621167353
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
157,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Elektrina VO
23558/8621166124
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zemný plyn
23557/1023120304
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
36,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby 12/2023
23556/23040039
faktúra
Anton Miško
52651096
150,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Výmene bočného skla MV SUZUKI Ignis
23555/231072
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
366,17 EUR
20.12.2023
Predmet: Svietidlá KD, OcÚ
23554/202311004
faktúra
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
1 440,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Audítorské služby
23553/2023
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 095,16 EUR
20.12.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23552/23097
faktúra
GALDUN TRANS s.r.o.
50454935
670,49 EUR
20.12.2023
Predmet: Dovoz kameniva a asfaltu - parkovisko pri OcÚ
23551/202023
faktúra
Jozef Tobiaš
52653714
135,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektromontážne práce
23550/20230182
faktúra
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE
46534555
140,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Čistenie odpadového potrubia pri zdravotnom stredisku
23549/230010
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
603,60 EUR
20.12.2023
Predmet: Montáž radiátorov - zdravotné stredisko, OcÚ
23548/1235452
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
9 760,25 EUR
20.12.2023
Predmet: Materiál - rekonštrukcia kotolne OcÚ
23547/1235450
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
160,56 EUR
20.12.2023
Predmet: Materiál kúrenie zdravotné stredisko
23546/12300459
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
42407001
50,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Paušálny poplatok
23545/2300002
faktúra
RS ARCHITEKT s. r. o.
52263355
5 000,00 EUR
20.12.2023
Predmet: PD - zameranie skutkového stavu ZŠ s MŠ
23544/472023
faktúra
Ing. Milan Gardoš
40636381
180,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Vypracovanie znaleckého posudku - MK "Pod Škverkami"
22543/22303603
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
189,13 EUR
20.12.2023
Predmet: Kancelárske potreby
23542/8422161359
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
625,84 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23541/8422161358
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
620,59 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23540/8422161357
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
385,42 EUR
20.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23539/8422161360
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
238,91 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23538/8422161361
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
525,26 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina VO
23537/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
87,78 EUR
07.12.2023
Predmet: Poplatky telefón
23536/430101073
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
532,80 EUR
07.12.2023
Predmet: Oprava VO
23535/1235369
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
294,72 EUR
07.12.2023
Predmet: Batéria šatne ihrisko
23534/20230014
faktúra
Martin Tobiáš
43736564
3 480,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Rekonštrukcia kotolne OcU
23533/20232288
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
101,64 EUR
07.12.2023
Predmet: Technologický servis ČOV 10/2023
23532/430101062
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
138,72 EUR
07.12.2023
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
23531/8338123150
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,00 EUR
07.12.2023
Predmet: SIM karty VO
23530/112317909
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 745,64 EUR
07.12.2023
Predmet: Odvoz z VOK
23529/1235287
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
634,48 EUR
07.12.2023
Predmet: Materiál ihrisko
23528/7293079219
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 230,76 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ČOV
23527/7293846138
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
42,91 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina Dom smútku
23526/7292675219
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
171,06 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ponorka Bunde
23525/7293453434
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
995,95 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
23524/7292578090
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
709,86 EUR
07.12.2023
Predmet: Elektrina OcU