obec
Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2022
objednávka
Peter Gľaba
54148618
455,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Čistenie dlažobnej priekopy
37/2022
objednávka
Ferometal Prešov s.r.o.
43789633
414,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Betónový poklop
36/2022
objednávka
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
2 000,00 EUR
15.07.2022
Predmet: Zásahové odevy DHZ
35/2022
objednávka
GART sk s.r.o.
46633324
951,84 EUR
14.07.2022
Predmet: Oprava vodovodného uzáveru
34/2022
objednávka
Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
35059664
1 269,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Poradenská činnosť pri zabezpečovaní zásobovania obce pitnou vodou
33/2022
objednávka
Štefan Vaško - ES
41064992
1 800,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Oprava manipulačnej plošiny pre čerpadlá ČOV
32/2022
objednávka
TENDERPROJEKT, s.r.o.
53841603
30.06.2022
Predmet: Vypracovanie a realizácia verejného obstarávania - "Rekonštrukcia miestnej komunikácie."
31/2022
objednávka
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
24.06.2022
Predmet: Oprava miestneho rozhlasu
30/2022
objednávka
KINIK s.r.o.
44365004
400,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Tlačiareň
29/2022
objednávka
Marek Rigas
54668271
1 000,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce
28/2022
objednávka
SAD, a.s.
36477125
07.06.2022
Predmet: Autobusová doprava
27/2022
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
963,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Čistenie kanalizácie
26/2022
objednávka
ASFALTER, s.r.o
9 959,76 EUR
20.05.2022
Predmet: Asfaltový koberec - oprava MK
25/2022
objednávka
Centrum polygrafických služieb
14,40 EUR
20.05.2022
Predmet: Tlačivá
24/2022
objednávka
T-MAPY, s. r. o.
43995187
430,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Modul siete v elektronickej podobe - zapracovanie inžinierskych sietí plyn, elektrické vedenie, telekom
23/2022
objednávka
R.D.TECH. Radoslav Dugas
34813616
250,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Prepracovanie a aktualizácia BOZP, PO a školenie zamestnancov
22/2022
objednávka
Ondrej Kočan
47916494
678,30 EUR
05.05.2022
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia) elektrického zariadenia
21/2022
objednávka
EKOPRIM istota stavby, s.r.o.
50812068
367,35 EUR
05.05.2022
Predmet: Poklop chodník
20/2022
objednávka
LC SPOL, s.r.o.
46481249
160,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Práce s plošinou
19/2022
objednávka
Jaroslav Kovér
40148050
400,00 EUR
08.04.2022
Predmet: Orez stromov
18/2022
objednávka
GART sk s.r.o.
46633324
05.04.2022
Predmet: Zametanie miestnych komunikácií
17/2022
objednávka
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
05.04.2022
Predmet: Umývanie okien v priestoroch OcÚ a KD
24534/424335
faktúra
eGov Systems spol. s. r. o.
35827521
115,20 EUR
10.01.2025
Predmet: Používanie služby eGov-Zmluvy rok 2025
24533/20242664
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
10.01.2025
Predmet: Technologický servis ČOV 12/2024
24532/20242652
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
255,06 EUR
10.01.2025
Predmet: Technologický servis ČOV 11/2024
24531/99243063
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
10.01.2025
Predmet: Hosting chminianska.sk
24530/2808437167
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-16,26 EUR
10.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - dobropis
24529/2808437093
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-12,88 EUR
10.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - dobropis
24528/2808437105
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-18,62 EUR
10.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - dobropis
24527/2808437104
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
-12,88 EUR
10.01.2025
Predmet: Telekomunikačné služby - dobropis
24526/20241156
faktúra
LIM PO, s.r.o.
36498980
17,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Novoročné pozdravy
24525/1963724370
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
72,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zmluvná pokuta
24524/29241761
faktúra
COMPRESSED GAS s.r.o.
108,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Servis dúchadla ČOV
24523/240077
faktúra
AMPEL, s.r.o.
55043623
180,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - rozšírenie verejného osvetlenia
24522/20240328
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
0,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Dlažba - vyúčtovacia faktúra
24521/20240316
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
2 307,91 EUR
29.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - záloha dlažba
24520/2024229
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
120,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Výkon činnosti poradného konzultanta
24519/25220761
faktúra
decoLED SK s.r.o.
46279792
303,70 EUR
29.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
24518/2024138
faktúra
Slovak Medical Company, a.s.
36486264
576,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Úprava a tlač - zmeny a doplnky č. 2 ÚPO
24517/2024083
faktúra
Účtovníctvo pre obce, s.r.o.
46446664
140,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Spracovanie mzdovej agendy
24516/2024152
faktúra
Etudy Média Art
42089646
300,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vystúpenie Mikuláš
24515/2401813
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o.
00687022
579,60 EUR
29.12.2024
Predmet: Ročná kontrola ihrísk
24514/20240340
faktúra
Zirek group, s.r.o.
47200839
481,25 EUR
29.12.2024
Predmet: Poznávací atlas regiónu - 1. platba
24513/0401271028
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
86,53 EUR
29.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
24512/240633
faktúra
ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.
36449261
607,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rozšírenie verejného osvetlenia
24511/243586
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
270,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zriadenie webovej stránky po vytvorení RSE
24510/2240002314
faktúra
Trendie s. r. o.
53334205
283,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Nožnicový stan DHZ
24509/112421299
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
3 474,61 EUR
29.12.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu a odpadu z VOK
24508/242019334
faktúra
Blažej Jacko
43010334
92,40 EUR
29.12.2024
Predmet: Žalúzie
24507/42402582
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
118,80 EUR
29.12.2024
Predmet: Softvér - odpady
24506/42402581
faktúra
INISOFT s.r.o.
45234469
39,60 EUR
29.12.2024
Predmet: Servisná odborná podpora - odpady
24505/2024399
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
600,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Prieskum trhu - rekonštrukcia ZŠ
24504/112024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
1 167,10 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál
24503/8360971963
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,60 EUR
29.12.2024
Predmet: SIM karty VO
24502/12400601
faktúra
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
42407001
60,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Paušálny poplatok
24501/240068
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
2 325,96 EUR
29.12.2024
Predmet: Právne služby
24500/7294571914
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
238,07 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina zdravotné stredisko
24499/1062405698
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
650,39 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - vyúčtovacia faktúra
24498/390001851
faktúra
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
1 875,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
24497/20240022
faktúra
Ing. Stanislav Imrich ml.
50878042
350,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Pracovník stavebného úradu
24496/243521
faktúra
webex.digital s.r.o.
48329461
42,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Hosting chminianska.sk
24495/11154924
faktúra
ELTRA-ELMAT, s. r. o.
36455253
63,29 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál vianočné osvetlenie
24494/2024060
faktúra
Jaroslav Sokolský
53543131
180,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Aktualizácia rozpočtu - rekonštrukcia ZŠ
24493/40113523
faktúra
B-commerce, s. r. o.
52424812
102,90 EUR
29.12.2024
Predmet: Pivný set DHZ
24492/243657
faktúra
Goriziana Slovakia s.r.o.
36617211
223,35 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - vianočná akcia
24491/1245251
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
569,61 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál dielňa
24490/1245250
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
287,79 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rekonštrukcia šatní ihrisko
24489/1245249
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
4 780,04 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál - rekonštrukcia šatní ihrisko
24488/20241430
faktúra
T-MAPY s. r. o.
43995187
518,40 EUR
29.12.2024
Predmet: Poplatok za prístup do mapového portálu
24487/20242492
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
87,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
24486/24261
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
325,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - príspevok obce
24485/24260
faktúra
FLIK, s.r.o.
54713731
655,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Stravovanie zamestnanci
24484/240037
faktúra
Miroslav Schmidt
55021654
2 400,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Vodoinštalatérske práce - rekonštrukcia šatní na ihrisku
24483/20240019
faktúra
KINIK s.r.o.
44365004
480,37 EUR
29.12.2024
Predmet: Microsoft - ročná licencia, služby PC
24482/1052406556
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 570,22 EUR
29.12.2024
Predmet: Elektrina - preddavok
24481/8621693058
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zemný plyn
24480/1024121892
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
120,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Kybernetická bezpečnosť
24479/1024120322
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
24478/8440230
faktúra
Universal Music, s.r.o.
60469692
17,89 EUR
29.12.2024
Predmet: CD - vianočné hity
24477/20240010042
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
299,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Kancelárske kreslo