Dokumenty:
zobraziť na stránke
820230289
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 614,00 EUR
03.04.2023
Predmet: elektrina
820230288
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
10 408,78 EUR
03.04.2023
Predmet: elektrina
820230287
faktúra
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
36391301
398,63 EUR
03.04.2023
Predmet: vývoz zeminy
820230286
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
329,30 EUR
03.04.2023
Predmet: servisné práce na JCB 4CX
820230285
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
621,60 EUR
03.04.2023
Predmet: servis kopirky
820230284
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
235,00 EUR
03.04.2023
Predmet: LCD HP
820230283
faktúra
OZO, a.s.
36380415
457,98 EUR
03.04.2023
Predmet: odvoz kalu
820230282
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
576,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230281
faktúra
CENTRÁLNY DEPOZITÁR CEN.PAPIER
31338976
195,60 EUR
03.04.2023
Predmet: zoznam majiteľov CP
820230280
faktúra
OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ
00315435
17,59 EUR
03.04.2023
Predmet: daň z nehnuteľnosti
820230279
faktúra
A.S.Partner, s.r.o.
31670041
1 248,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zabezpečenie prezencie a hlasovania na VZ
820230278
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
3 757,13 EUR
03.04.2023
Predmet: dodávka elektriny
820230277
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
76,37 EUR
03.04.2023
Predmet: dodávka elektriny
820230276
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
144,30 EUR
03.04.2023
Predmet: dodávka elektriny
820230275
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,37 EUR
03.04.2023
Predmet: dodávka elektriny, Do Uhliska
820230274
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
467,40 EUR
03.04.2023
Predmet: geodetické práce
820230273
faktúra
DEMIKÁT FRANTIŠEK
35057106
80,00 EUR
03.04.2023
Predmet: oprava STIHL MS 261
820230272
faktúra
OZO, a.s.
36380415
910,38 EUR
03.04.2023
Predmet: odvoz kalu
820230271
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
146,74 EUR
03.04.2023
Predmet: vytýčenie podzemných telekom. vedení
820230270
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
409,19 EUR
03.04.2023
Predmet: poštové služby za 2/2023
820230269
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: navýšenie mýta
820230268
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: navýšenie mýta
820230267
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
100,00 EUR
03.04.2023
Predmet: navýšenie mýta
820230266
faktúra
TSB Project, s. r. o.
44521987
420,00 EUR
03.04.2023
Predmet: za spracovanie projektu, Bešeňová
820230265
faktúra
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
36391301
638,65 EUR
03.04.2023
Predmet: vývoz zeminy
820230264
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
35,16 EUR
03.04.2023
Predmet: EXPRESS DOMESTIC
820230263
faktúra
TENIS CENTRUM, s.r.o.
36029751
147,10 EUR
03.04.2023
Predmet: ubytovanie p. Žilík, p. Janiga
820230262
faktúra
IMAFEX, s.r.o.
36414778
30,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Internet - program za 3/2023
820230261
faktúra
Vseobec.Uverova Banka as
31320155
66,00 EUR
03.04.2023
Predmet: poplatok za vyhotovenie bankovej správy-audit
820230260
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
136,62 EUR
03.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230259
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
324,71 EUR
03.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230258
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
140,89 EUR
03.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230257
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
22,91 EUR
03.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230256
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
726,25 EUR
03.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230255
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
177,47 EUR
03.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230254
faktúra
USYS SLOVAKIA S.R.O.
44908806
1 093,47 EUR
03.04.2023
Predmet: štandardná a rozšírená podpora za 2/2023
820230253
faktúra
PRAKTIKPUMP,SPOL S.R.O.
36647861
384,00 EUR
03.04.2023
Predmet: energetické školenie
820230252
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
28,73 EUR
03.04.2023
Predmet: SIPO 2/2023
820230251
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 152,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230250
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
6 569,90 EUR
03.04.2023
Predmet: rozbor vzoriek
820230249
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
1 019,84 EUR
03.04.2023
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820230248
faktúra
JEŽOVICA RASTISLAV-OREX
35056711
103,64 EUR
03.04.2023
Predmet: pranie prádla
820230247
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
5 137,51 EUR
03.04.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 2/2023
820230246
faktúra
SOFTIP, A.S.
36785512
247,20 EUR
03.04.2023
Predmet: podpora APV rozšírená PROFIT
820230245
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
3 156,04 EUR
03.04.2023
Predmet: PHM
820230244
faktúra
FIOLEKOVÁ ELENA ING.
42070856
240,00 EUR
03.04.2023
Predmet: účtovné a daňové poradenstvo za 2/2023
820230243
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
226,83 EUR
03.04.2023
Predmet: PHM
820230242
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
743,36 EUR
03.04.2023
Predmet: servis dúchadiel Rojkov
820230241
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
927,48 EUR
03.04.2023
Predmet: servis dúchadiel L.Teplá
820230240
faktúra
AERZEN SLOVAKIA S.R.O.
35811668
220,82 EUR
03.04.2023
Predmet: servis dúchadiel L.Osada
820230239
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
1 020,00 EUR
03.04.2023
Predmet: servisné práce
820230238
faktúra
BELIDEA, s.r.o.
35810971
248,40 EUR
03.04.2023
Predmet: technická a emisná kontrola
820230237
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 997,20 EUR
03.04.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC
820230236
faktúra
SOFTIP, A.S.
36785512
96,00 EUR
03.04.2023
Predmet: online seminár, p. Dvorská
820230235
faktúra
Slov.sporiteľňa a.s.
00151653
78,00 EUR
03.04.2023
Predmet: poplatok za potvrdenie bankovej informácie
820230234
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
444,00 EUR
03.04.2023
Predmet: poskytovanie služby BOZP, OPP, PZS
820230233
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
174,00 EUR
03.04.2023
Predmet: poskytovanie služieb OOÚ 2/2023
820230232
faktúra
Ing. Peter Papúch - PNEU MOTOTECHNA
33015511
48,90 EUR
03.04.2023
Predmet: oprava MV
820230231
faktúra
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
00151866
65,89 EUR
03.04.2023
Predmet: ochrana objektov
820230230
faktúra
PROFESIA,SPOL.S.R.O.
35800861
118,80 EUR
03.04.2023
Predmet: zverejnenie pracovnej ponuky
820230229
faktúra
VINEX KLOUČKOVÁ
33026751
217,68 EUR
03.04.2023
Predmet: reprezentačné
820230228
faktúra
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,A.S.
35815256
1 035,00 EUR
03.04.2023
Predmet: záloha za plyn, 3/2023
820230227
faktúra
PRIMA BANKA Slovensko, a.s.
31575951
60,00 EUR
03.04.2023
Predmet: poplatok za poskytnutie inf. adítorovi
820230226
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
50,98 EUR
03.04.2023
Predmet: služby DHL
820230225
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
185,40 EUR
03.04.2023
Predmet: prístup na server za 2/2023
820230224
faktúra
Asociácie vodár.spoločností
30854156
1 610,00 EUR
03.04.2023
Predmet: členský príspevok na rok 2023 do AVS
820230223
faktúra
Mgr. IVETA ŽEREBÁKOVÁ
37977229
1 531,00 EUR
03.04.2023
Predmet: právne služby 2/2023 a súdne poplatky
620230058
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
608,64 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230057
faktúra
BRENNTAG SLOVAKIA S.R.O.
31336884
855,60 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230056
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
71,23 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230055
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
392,10 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230054
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
1 373,88 EUR
03.04.2023
Predmet: kamenivo
620230053
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
1 000,19 EUR
03.04.2023
Predmet: kamenivo
620230052
faktúra
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
3 394,20 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230051
faktúra
DELIN s.r.o.
47509279
411,00 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230050
faktúra
Avant, s.r.o.
44663340
535,56 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230049
faktúra
Pro-Tech Shop, s. r. o.
52566269
58,40 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230048
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
1 440,00 EUR
03.04.2023
Predmet: materiál
620230047
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
101,74 EUR
03.04.2023
Predmet: overenie VDM
620230046
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
2 829,94 EUR
03.04.2023
Predmet: overenie a oprava VDM