organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17219
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510250128
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,62 EUR
19.03.2025
Predmet: Provízia MP 02/2024
510250129
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
17,84 EUR
19.03.2025
Predmet: Provízia MP 02/2024
510250130
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
67,92 EUR
19.03.2025
Predmet: Zrážky PP 2/2025
510250131
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
307,50 EUR
19.03.2025
Predmet: Právne služby 2/2025
510250132
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
66,62 EUR
19.03.2025
Predmet: Servis výťahov 02/2025
510250133
faktúra
Mediaboard Slovakia s.r.o.
47242396
104,55 EUR
19.03.2025
Predmet: Monitora 1/2025
510250134
faktúra
Hopin s.r.o.
45643423
41,45 EUR
19.03.2025
Predmet: Taxi služba GMb 02/2025
510250135
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: El.en. DNV 3/2025
510250136
faktúra
ALZA.sk s.r.o.
36562939
737,13 EUR
19.03.2025
Predmet: Práčka LG
510250137
faktúra
DP KONTROL s.r.o.
35885131
63,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Samolepky - únikový východ
510250138
faktúra
Hana Ontkocová
100,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Vzdelávacie programy 02/2025
510250139
faktúra
Katarína Hlinková
10,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Vzdelávací program 02/2025
510250140
faktúra
Mgr. Art Tereza Rusnáková
60,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Vzdelávacie programy 02/2025
510250141
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
62,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Plyn DNV 3/2025
510250142
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
1 383,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Plyn MP 3/2025
510250143
faktúra
Slovenský plynárenská priemysel, a.s.
35815256
1 014,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Plyn PP 3/2025
510250144
faktúra
Jozef Mužlay - PYROSTOP SLOVAKIA
41622952
600,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Stojany a držiaky na hasiace prístroje
510250145
faktúra
mestská časť Bratislava-Staré mesto
603147
20,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Poplatok za povolenie k vjazdu MV do pešej zóny
510250146
faktúra
RECONSTRUCTA s.r.o.
43988393
369,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Rekonštrukcia a úprava WC a kuchynky
510250147
faktúra
MP KOVANIA, s.r.o.
45406804
108,26 EUR
19.03.2025
Predmet: Skrinky na kľúče
510250148
faktúra
Domov sv. Jána z Boha
45735816
1 000,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Sťahovacie manip., upratov. a vyprat práce GMB
510250149
faktúra
Homola Peter, Mgr. Mgr. art.
46971271
874,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Fotografovanie diel
510250150
faktúra
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o.
35838949
20,54 EUR
19.03.2025
Predmet: techn.materiál
510250151
faktúra
Benefit Systems Slovakia, s.r.o.
48059528
274,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Multisport karta 03/2024
510250152
faktúra
Mgr.art Alžbeta Lišková
51034051
60,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Výroba tirážného textu a inštalácia textu NG
510250153
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
62,66 EUR
19.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby, ASDL 2/2025
510250154
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
19,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Lepiace pásky - výstava Never Ground
510250154
faktúra
Merkantil s.r.o.
31383661
19,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Lepiace pásky - výstava Never Ground
510250155
faktúra
IKEA Bratislava s.r.o.
35859436
65,50 EUR
19.03.2025
Predmet: Krabice 50 ks - Sedimenty sveta
510250156
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
215,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Servis výťahov - porucha výťahu
510250157
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
245,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Servis výťahov - porucha zistená z odbor. skúšky
510250158
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
123,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Parkovné Vajnorská 3/2025
510250159
faktúra
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
35708182
581,92 EUR
19.03.2025
Predmet: PHM CCS
510250160
faktúra
Seyfor Vema
36237337
437,88 EUR
19.03.2025
Predmet: aplikácia iDOP 3/2025 + aplikácia Vema Cloud iDOP
510250161
faktúra
Dejmark s.r.o.
31628079
460,94 EUR
19.03.2025
Predmet: Farba na skole a panely - výstava Sedimenty sveta
510250162
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
92,73 EUR
19.03.2025
Predmet: tel.služby, mob.int. 2/2025 -47 mob.čísel
510250163
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
59,43 EUR
19.03.2025
Predmet: ADSL internet 03/25 wifi MP prizemie
510250164
faktúra
Slovak Telecom a.s.
35763469
193,43 EUR
19.03.2025
Predmet: tel.služby, ASDL 2/25 PP
510250165
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,23 EUR
19.03.2025
Predmet: Služby NSG siete 2/2025 MP
510250166
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,23 EUR
19.03.2025
Predmet: Služby NSG siete 2/2025 PP
510250167
faktúra
Tomáš Vojtášek - Ateliér VIKI
41875036
214,20 EUR
19.03.2025
Predmet: Vyrezané pasparty 9 ks
510250168
faktúra
MODEL OBALY, s.r.o.
34118543
259,97 EUR
19.03.2025
Predmet: Obalový materiál - Haptická ozvena
510250169
faktúra
ARTFORUM spol.s r.o.
35716584
52,25 EUR
19.03.2025
Predmet: Publikácia R.Ondak/event Horizon
510250170
faktúra
PROSYSTEMY, s.r.o.
36691470
328,16 EUR
19.03.2025
Predmet: Revizne EPS,PTV, Vajnorská výjazdy nad rámec zmluvy
510250171
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 222,37 EUR
19.03.2025
Predmet: El.energia MP + PP 2/2025
510250172
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
22,67 EUR
19.03.2025
Predmet: El.energia PP 2/2025 - vyúčtovanie
510250173
faktúra
MODEL OBALY, s.r.o.
34118543
363,79 EUR
19.03.2025
Predmet: Obalový materiál - Sedimenty sveta
510250174
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Prístup do MOS 3/2025
510250175
faktúra
JUTEX SLOVAKIA, s.r.o.
36250643
258,10 EUR
19.03.2025
Predmet: Inštalačný materiál - látka 280 cm
510250176
faktúra
Hornbach - Baumarkt SK spol. s r.o.
35838949
72,42 EUR
19.03.2025
Predmet: techn.materiál
510250177
faktúra
mestská časť Bratislava-Staré mesto
603147
15,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Poplatok za povolenie k vjazdu MV do pešej zóny
510250178
faktúra
ALL IN ONE s.r.o.
36688096
60,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Kvetinová výzdoba vernisáže Never Ground
510250179
faktúra
Lidl
35793783
38,60 EUR
19.03.2025
Predmet: Občerstvenie vernisáž - Never Ground
510250180
faktúra
Gigaprint.sk s.r.o.
50370294
67,30 EUR
19.03.2025
Predmet: Tonery
510250181
faktúra
Seyfor Vema
36237337
590,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Impementácia + školenie iDOP 6 hod.
510250182
faktúra
ProActive s.r.o.
36798631
7 392,92 EUR
19.03.2025
Predmet: podlaha plávajúca
510250183
faktúra
Mgr. Daniela Sališová
50,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Vzdelávací program 2/2025
3432024
faktúra
Mgr. Andrej Gunár
36069051
300,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Právne služby 12/2024
240100033
faktúra
eBIZ Consulting s.r.o.
47151528
2 720,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Úpravy a zlepšenie aplikácie eProcurment
100240068
faktúra
Bratislavaské kultúrne a inf.stredisko
30794544
96,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe objednávky zo dňa 09.12.2024 vstup a výklad o zbierkach GMB pre kurz Sprevodca CR 21.12.2024
100240067
faktúra
Mariana Tsionki Leeds Arts University
52,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám publikáciu Hapticka ozvena
100240066
faktúra
Wertheim T, s.r.o.
47618248
600,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám za výpožičku výtvarných diel za rok 2024 na základe zmluvy o výpožičke č. 01/2019/22, Dodatok č. 4
100240065
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240064
faktúra
The Július Koller Society
42138124
17,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom krátkodobý PP 05.-06.12.2024
100240063
faktúra
Atrakt Art - združenie pre aktuálne umenie a kultúru, o.z.
36066273
500,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 07/2024/08 produkčné náklady spojené s realizáciou projektu Festival NEXT v priestoroch Mirbachovho paláca dňa 01.12.2024
100240062
faktúra
Fakulta architektúry a dizajnu STU
397687
50,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujem Vám komentovanú prehliadku zo dňa 03.12.2024 o 10.00 hod. k výstave Haptická ozvena.
100240061
faktúra
Nadácia - Centrum súčasného uenia
30845165
200,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám produkčné zabezpečenie prezentácie laureátok Ceny Oskara Čepana dňa 22.11.2024
100240060
faktúra
Závodisko š.p.
31354301
40,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám hotové výdavky pri vyhotovení reprodukcie zbierkových predmetov: "Jazdecké preteky pri Bratislave"
100240059
faktúra
Spolupracovali s.r.o.
46937854
680,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom priestorov dňa 18.11.224 pre nakrúcanie v Mirbachovom paláci a presonálne zabezpečenie:
100240058
faktúra
Miroslava Sovová
24,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom krátkodobý PP 28.-29.10.2024
100240057
faktúra
Rakúske kultúrne fórum
51272741
500,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujem Vám príspevok na honorár rakúskeho spolukurátora pripravovanej výstavy Grey Gold / Touching, ktorú v GMB uvedieme v decembri 2025.
100240056
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01
100240055
faktúra
Slovenský inštitút v Prahe
308,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Refakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o spolupráci 07/2024/05 poistenie diel na výstave "Pozri Prešporok/Praha"
100240054
faktúra
Cornelius Onitsch
52,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám publikáciu Hapticka ozvena
100240053
faktúra
MS Agency s.r.o.
35786213
420,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám prenájom koncertnej sály v Mirbachovom paláci, dňa 18.10.2024, pre podujatie "Koncert pre klientov MS AGENCY, s.r.o."
100240052
faktúra
Centrum pre filantropiu n.o.
31821871
425,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujem Vám 17 ks publikácií Celok je menší ako súčet jeho častí.
100240051
faktúra
Mgr. art Ladislav Pálmai, ArtD.
100,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prenájom techniky 12.10.2024
100240050
faktúra
Mestská časť Bratislava-Petržalka
603201
80,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle Zmluvy o úhrade hotových výdavkov pri vyhotovení reprodukcií zbierkových predmetov č. 02/2024/01 dohodnutú odmenu:
100240049
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
37,80 EUR
27.12.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám v zmlysle Komisnej zmluvy č. AF3-130/2024 predaj publikácií za mesiac september 2024:
100240048
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 324,20 EUR
27.12.2024
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č. 09/2021/01