Dokumenty:
zobraziť na stránke
1
faktúra
MediaTech spol. s r.o.
31392334
744,07 EUR
27.01.2012
Predmet: Centrum hudby - mikrofónne káble
1
faktúra
SOFT-GL, s.r.o.
36182214
347,99 EUR
03.01.2013
Predmet: upgrade+servis z roku 2012-2013
1
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
14,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
1
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
608,00 EUR
18.01.2013
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - plyn - Gaštanová
1
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
97,58 EUR
18.01.2013
Predmet: Detské jasle Čajkovského - ovocie, zelenina
1
faktúra
Občianske združenie AKORDEÓN
31818137
250,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Centrum hudby - kultúrne vystúpenie
1
faktúra
KUNSTTRANS BRATISLAVA s.r.o.
35886471
419,57 EUR
23.01.2013
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - prepava zbierok
1
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
55,67 EUR
13.01.2014
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
1
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
66,36 EUR
13.01.2014
Predmet: Detské jasle Čajkovského - komunal.odpad
1
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
1 806,54 EUR
22.01.2014
Predmet: prevadzkovanie DI-XII/2013
1
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
35823551
-71,53 EUR
12.01.2015
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
1
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
35823551
170,27 EUR
14.01.2015
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
1
faktúra
Mária Šišková
45331731
40,00 EUR
14.01.2015
Predmet: upratovanie-XII/2014
1
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,26 EUR
11.01.2016
Predmet: Detské jasle Hollého - telefon -12/2015
1
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúr
35745274
100,00 EUR
14.01.2016
Predmet: monitoring médií 12/2015
1
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
73,55 EUR
25.01.2016
Predmet: Detské jasle Čajkovského - voda-12/2015
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
10 000,00 EUR
29.03.2016
Predmet: potraviny-január 2016 / Skolské jedalne
1
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,38 EUR
11.01.2017
Predmet: voda-29.aug.5 23.11.-16.12.2016
1
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,26 EUR
13.01.2017
Predmet: telefon-12/2016
1
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
82,48 EUR
27.01.2017
Predmet: voda-2016
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
15 704,28 EUR
10.02.2017
Predmet: potraviny-Januar 2017 -skolske jedalne
1
faktúra
BOZPO, s.r.o.
36332151
360,00 EUR
08.01.2018
Predmet: ročný prístup-softvérová aplikácia
1
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
293,31 EUR
08.02.2018
Predmet: potraviny
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
14 934,17 EUR
12.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ - januar 2018
1
faktúra
Juraj-Majster Papier Spišák
13959603
168,77 EUR
22.05.2018
Predmet: hygien.potreby
1
faktúra
Technické služby Starého Mesta
35804092
3 949,99 EUR
14.01.2019
Predmet: údržba chodníkov-12/2018
1
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
168,07 EUR
06.02.2019
Predmet: potraviny
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
14 888,92 EUR
20.02.2019
Predmet: POTRAVINY-SJ-januar 2019
1
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
327,12 EUR
21.01.2020
Predmet: mobilné služby
1
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
369,85 EUR
05.02.2020
Predmet: potraviny
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
19 020,18 EUR
27.02.2020
Predmet: potraviny SJ-januar 2020
1
faktúra
Sharp business systems Slovaki
48093891
55,32 EUR
18.01.2021
Predmet: poplatok za kopie
1
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
270,24 EUR
19.02.2021
Predmet: potraviny
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
1 522,34 EUR
09.03.2021
Predmet: POTRAVINY SJ-1/2021
1
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1 845,55 EUR
11.01.2022
Predmet: popl.za komunik.siete
1
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
167,90 EUR
02.02.2022
Predmet: potraviny
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
9 187,38 EUR
23.02.2022
Predmet: Potraviny SJ-januar 2022
1
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
04.01.2023
Predmet: voda-Vajan.nabr. -2022
1
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
473,82 EUR
27.01.2023
Predmet: potraviny
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
16 658,64 EUR
27.02.2023
Predmet: potraviny SJ - januar 2023
1
faktúra
Spišáková Gabriela PhDr.
33768897
340,13 EUR
09.11.2023
Predmet: hygien.potreby
1
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
67,03 EUR
08.01.2024
Predmet: voda-Kuzmanyho
1
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
375,86 EUR
01.02.2024
Predmet: potraviny
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
19 077,99 EUR
16.02.2024
Predmet: potraviny SJ - januar 2024
1
faktúra
NOMIland, s. r. o.
36174319
148,00 EUR
26.02.2024
Predmet: dvierka kolor
1
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
222,00 EUR
08.01.2025
Predmet: vyučt.fa.prístup na web
1
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
447,31 EUR
30.01.2025
Predmet: potraviny
1
faktúra
PhDr. Gabriela Spišáková - Maj
33768897
82,88 EUR
03.02.2025
Predmet: čistiace pomôcky
1
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
20 901,42 EUR
26.02.2025
Predmet: potraviny ŠJ 1/2025
10
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
142,07 EUR
25.01.2012
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - elektri
10
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
847,43 EUR
27.01.2012
Predmet: Centrum hudby - elektrina
10
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,59 EUR
02.02.2012
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zrážky
10
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
14,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
10
faktúra
SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ ÚNIA
00178535
663,88 EUR
20.03.2012
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - licencia Gal
10
faktúra
Občianske združenie TANEC PRE
42126550
100,00 EUR
03.01.2013
Predmet: folk. subor STUDIENKA-21.12.2012
10
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
198,98 EUR
18.01.2013
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - telefón, internet - Školská
10
faktúra
RE+MI, s.r.o.
35708654
17,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Centrum hudby - kvety 5.12.2012
10
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
12,46 EUR
23.01.2013
Predmet: Detské jasle Čajkovského - plyn
10
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,69 EUR
08.02.2013
Predmet: Detské jasle Hollého - telefon
10
faktúra
Divis- SLOVAKIA, spol. s r.o.
35872772
500,00 EUR
17.05.2013
Predmet: Centrum vizuálneho umenia - dotlac Rocenka Galerie C.Majernika
10
faktúra
Mária Šišková
45331731
40,00 EUR
29.01.2014
Predmet: upratovanie--XII/2013
10
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
363,57 EUR
05.02.2014
Predmet: Detské jasle Čajkovského - potraviny
10
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
22,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Detské jasle Hollého - plyn
10
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
49,50 EUR
16.01.2015
Predmet: publikacia "Co ma vediet mzdova uctovnicka"-2015
10
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
73,55 EUR
29.01.2015
Predmet: Detské jasle Čajkovského - voda
10
faktúra
Viva elektroservis, s.r.o.
44923821
33,60 EUR
11.02.2015
Predmet: Detské jasle Hollého - oprava umyvacky
10
faktúra
VEPOS BRATISLAVA s.r.o.
31371230
70 630,92 EUR
18.01.2016
Predmet: zimná údržba 12/2015
10
faktúra
Západoslovenská energetika, a.
35823551
64,94 EUR
05.02.2016
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
10
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
73,55 EUR
08.02.2016
Predmet: Detské jasle Čajkovského - voda
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
16 151,61 EUR
15.11.2016
Predmet: potraviny-oktober 2016 SJ
10
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
18.01.2017
Predmet: monitorovanie EZS-Skolska 14 -12/2016
10
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
11,00 EUR
08.02.2017
Predmet: plyn-2/2017
10
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
20.02.2017
Predmet: voda
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
14 949,17 EUR
27.11.2017
Predmet: potraviny-oktober 2017-skolske jedalne
10
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
42,47 EUR
18.01.2018
Predmet: odvoz odpadu-Šoltésovej 3
10
faktúra
Michal - MIRAN Raninec
14000750
0,00 EUR
31.07.2018
Predmet: potraviny
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
18 542,89 EUR
15.10.2018
Predmet: POTRAVINY SJ - septembert 2018
10
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
44,03 EUR
14.01.2019
Predmet: monitorovanie - výpis
10
faktúra
PhDr. Gabriela Spišáková
33768897
668,57 EUR
07.08.2019
Predmet: hygien.potreby
10
faktúra
Miestny úrad MČ Bratislava-Sta
00603147
16 726,76 EUR
20.11.2019
Predmet: potraviny SJ -oktober 2019