Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 999
faktúra
Chemix-D , s.r.o.
31406840
192,00 EUR
14.04.2011
Predmet: dezinsekcia-MS Budkova
FD 998
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
218,42 EUR
14.04.2011
Predmet: elektrina-29.aug.9001
FD 997
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
282,35 EUR
14.04.2011
Predmet: elektrina-Staromestska
FD 996
faktúra
SATES a.s.
31628541
319,92 EUR
14.04.2011
Predmet: dopravne znacenie
FD 995
faktúra
SATES a.s.
31628541
2 647,86 EUR
14.04.2011
Predmet: dopravne znacenie
FD 994
faktúra
SATES a.s.
31628541
1 044,34 EUR
14.04.2011
Predmet: dopravne znacenie
FD 993
faktúra
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
68,00 EUR
14.04.2011
Predmet: podlozky pod mys, mys
FD 992
faktúra
STAR production s.r.o.
35890851
750,00 EUR
14.04.2011
Predmet: casopis-METROPOLA CENTRUM-april
FD 991
faktúra
ALUBE s.r.o.
45 489 637
1 925,00 EUR
14.04.2011
Predmet: vlajky
FD 990
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
947,52 EUR
14.04.2011
Predmet: stojan pre vlajky
FD 99
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,59 EUR
09.01.2012
Predmet: voda-MS Feriencikova
FD 99
faktúra
MANIMA Servis, s.r.o.
45340781
192,72 EUR
18.02.2011
Predmet: pranie a žehlenie
FD 989
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
164,00 EUR
14.04.2011
Predmet: elektroinstal.prace- Vaj.nabr.3
FD 988
faktúra
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
83,66 EUR
14.04.2011
Predmet: elektroinstal.prace- MS Mala
FD 987
faktúra
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
182,14 EUR
14.04.2011
Predmet: elektroinstal.prace- MS Beskydska
FD 986
faktúra
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
24,19 EUR
14.04.2011
Predmet: elektroinstal.prace- MS Karadzicova
FD 985
faktúra
Kňažko Peter
32056087
21,30 EUR
14.04.2011
Predmet: havaria radiatora-ZS Jesenskeho
FD 984
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
351,28 EUR
14.04.2011
Predmet: prekladka tel.liniek
FD 983
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava spol. s r.o.
31327915
800,75 EUR
14.04.2011
Predmet: prekladka tel.liniek
FD 982
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3 775,20 EUR
14.04.2011
Predmet: postove sluzby-marec
FD 981
faktúra
ZŠ Dubová
31810926
751,12 EUR
14.04.2011
Predmet: obedy pre dochodcov-marec
FD 980
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
82,95 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Zelena
FD 98
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,39 EUR
09.01.2012
Predmet: voda-MS Gorazdova
FD 98
faktúra
ui42 spol. s r.o.
35713003
155,77 EUR
18.02.2011
Predmet: prenájom Buxus
FD 979
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
13,27 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Spitalska 31
FD 978
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
13,27 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Spitalska
FD 977
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
47,78 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Soltesovej
FD 976
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
16,59 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Sancova
FD 975
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Karpatska
FD 974
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
66,36 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Beskydska
FD 973
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
904,49 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-vid prilohu
FD 972
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
444,61 EUR
12.04.2011
Predmet: komunalny odpad-Karadz.,Medena
FD 971
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
57,67 EUR
12.04.2011
Predmet: voda-Spitalska
FD 970
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
88,66 EUR
12.04.2011
Predmet: voda-Gorazdova
FD 97
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,70 EUR
09.01.2012
Predmet: voda-MS Kuzmanyho
FD 97
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
40,08 EUR
18.02.2011
Predmet: rozš. súbor 1.1.-31.3.2011
FD 969
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
248,85 EUR
12.04.2011
Predmet: kom.odpad-Kollar.a Safar.nam.,Polna
FD 968
faktúra
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia odpadu
00681300
774,00 EUR
12.04.2011
Predmet: odvoz komun.odpadu VKV-marec 2011
FD 967
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
310,84 EUR
12.04.2011
Predmet: elektrina-Polna
FD 966
faktúra
PROBUGAS, s.r.o.
17321981
525,21 EUR
12.04.2011
Predmet: prenajom nebyt.priestorov-1.4.-31.6.2011
FD 965
faktúra
Eordeogh Dominik - DE
11685387
61,65 EUR
12.04.2011
Predmet: kontrola el.spotrebica-SJ Budkova
FD 964
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21,74 EUR
12.04.2011
Predmet: plyn na pohon vozidiel
FD 963
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
151,97 EUR
12.04.2011
Predmet: voda-Medena 2
FD 962
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
11.04.2011
Predmet: doplnkove prace
FD 961
faktúra
Združenie Malokarpatská vínna cesta
31769489
20,00 EUR
11.04.2011
Predmet: clenske za rok 2010 a na rok 2011
FD 960
faktúra
TV CENTRUM s.r.o.
35955716
3 500,00 EUR
12.04.2011
Predmet: TV vysielanie o vzajom.vztahoch-III/2011
FD 96
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
8,28 EUR
09.01.2012
Predmet: voda-Mala
FD 96
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
50,10 EUR
18.02.2011
Predmet: rozšír. súbor 1.1.-31.3.2011
FD 959
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
149,86 EUR
11.04.2011
Predmet: voda-Palackeho WC
FD 958
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
303,87 EUR
11.04.2011
Predmet: elektrina-Mostova 9000
FD 957
faktúra
Západoslovenská energetika a.s.
35823551
196,76 EUR
11.04.2011
Predmet: elektrina-Mostova 9000
FD 956
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
449,71 EUR
11.04.2011
Predmet: zimna udrzba-3/2011
FD 955
faktúra
SITIS s.r.o.
45316953
998,58 EUR
11.04.2011
Predmet: zimna udrzba-3/2011
FD 954
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
194,98 EUR
11.04.2011
Predmet: voda-Soltesovej
FD 953
faktúra
Brat.vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
166,75 EUR
11.04.2011
Predmet: voda- Zilinska
FD 952
faktúra
Infra Services, a.s.
43898190
1 390,96 EUR
11.04.2011
Predmet: cistenie kanal.vpusti
FD 951
faktúra
FREE ZONE SIPOX a.s.
35749245
619,25 EUR
11.04.2011
Predmet: skladovanie
FD 950
faktúra
MOREZ GROUP, a.s.
36659126
302,78 EUR
11.04.2011
Predmet: oprava vysuvacaieho stlpika
FD 95
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,45 EUR
09.01.2012
Predmet: voda-MS Myjavska
FD 95
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 100,00 EUR
18.02.2011
Predmet: stravné lístky
FD 949
faktúra
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
30794544
336,00 EUR
11.04.2011
Predmet: montaz podia-Hviezdoslav.nam.
FD 948
faktúra
PIETA -pohrebná služba,s.r.o.
00602418
547,67 EUR
11.04.2011
Predmet: pohrebne sluzby-K.Majorova
FD 947
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
3 287,30 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon
FD 946
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
823,18 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon
FD 945
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
38,92 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon
FD 944
faktúra
Bytkomfort - BA, a.s.
1 067,64 EUR
08.04.2011
Predmet: naklady za Palisady
FD 942
faktúra
Ulacký Ján Ing.
40775518
100,00 EUR
11.04.2011
Predmet: interny audit
FD 941
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
4,20 EUR
11.04.2011
Predmet: vypis z monitorovania
FD 940
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
39,83 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 94
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
165,38 EUR
09.01.2012
Predmet: voda-Karpatska 10
FD 94
faktúra
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
11 103,08 EUR
18.02.2011
Predmet: stravné lístky
FD 939
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS -Zahrebska
FD 938
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 937
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 936
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
39,83 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 935
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanaie EZS
FD 934
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
00603481
19,92 EUR
11.04.2011
Predmet: monitorovanie EZS
FD 933
faktúra
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
285,48 EUR
11.04.2011
Predmet: stahovacie prace
FD 932
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
1 827,82 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon
FD 931
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
14,48 EUR
11.04.2011
Predmet: telefon