Dokumenty:
zobraziť na stránke
751
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
915,20 EUR
05.06.2025
Predmet: Všeob. služby (dopr.znač.)
750
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
2 029,50 EUR
05.06.2025
Predmet: Všeob. služby (dopr.znač.)
749
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
2 370,21 EUR
05.06.2025
Predmet: Údržba budov, priest. a objektov (cesty)
748
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
4 483,35 EUR
05.06.2025
Predmet: Údržba budov, priest. a objektov (cesty)
744
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
264,45 EUR
05.06.2025
Predmet: Údržba budov, priest. a objektov (cesty)
743
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
333,33 EUR
05.06.2025
Predmet: Údržba budov, priest. a objektov (cesty)
1445
faktúra
m-plan, s.r.o.
46807586
40 800,33 EUR
05.06.2025
Predmet: dodávka,montáž klimatizácie MŠ Javorinska
767
objednávka
Byro, z.ú.
21035571
50,00 EUR
05.06.2025
Predmet: školenie: Ivašková
765
objednávka
3J s.r.o.
45682232
1 196,79 EUR
05.06.2025
Predmet: Zabezpečenie odstránenia nedostatkov pri výkone kontroly požiarnych za
763
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
442,80 EUR
05.06.2025
Predmet: Údržba budov, objektov a priestorov
1557
faktúra
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
79,95 EUR
05.06.2025
Predmet: poplatok za informáciu
839
faktúra
Inštitút celoživotného vzdeláv
51424266
39,00 EUR
05.06.2025
Predmet: videoseminar Mzdová účtovníčka
1559
faktúra
Decathlon SK s. r. o.
47658827
198,00 EUR
05.06.2025
Predmet: basketbalové lopty
1560
faktúra
Sníčkoland s. r. o.
47596597
199,00 EUR
05.06.2025
Predmet: program Pirátska bubnovačka
1566
faktúra
Globus Pro s. r. o.
55499350
300,00 EUR
05.06.2025
Predmet: prepravné detí MŠ
1565
faktúra
Globus Pro s. r. o.
55499350
300,00 EUR
05.06.2025
Predmet: zabezpečenie prepravy
1564
faktúra
Globus Pro s. r. o.
55499350
540,00 EUR
05.06.2025
Predmet: prepravné detí MŠ
1563
faktúra
Globus Pro s. r. o.
55499350
1 460,00 EUR
05.06.2025
Predmet: prepravné deti MŠ
1570
faktúra
fpoho s.r.o.
56214863
1 360,10 EUR
05.06.2025
Predmet: eStravenky
1536
faktúra
Seminaria, s.r.o
26426218
109,59 EUR
05.06.2025
Predmet: školenie-rozpočet školy
1522
faktúra
STAVOJ, s. r. o.
45344302
8 733,00 EUR
05.06.2025
Predmet: oprava vstupnej mreže úradu
1519
faktúra
GreMi KLIMA, s.r.o.
36424676
1 104,54 EUR
05.06.2025
Predmet: servis klimatizácie
1518
faktúra
Menton SK, spol. s r.o
35900903
218,94 EUR
05.06.2025
Predmet: profylaktická prehliadka dverí
1549
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
282,42 EUR
05.06.2025
Predmet: el.ener.-Kozia
1548
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 916,26 EUR
05.06.2025
Predmet: el.ener.-Mostova
1546
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
467,43 EUR
05.06.2025
Predmet: el.ener.-Palisady,Dostoj.rsd,...
1545
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
280,90 EUR
05.06.2025
Predmet: el.ener.-Holleho
1543
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
401,20 EUR
05.06.2025
Predmet: el.ener.-Tovarenska,Fraňa Krala,..
1542
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 122,18 EUR
05.06.2025
Predmet: el.ener.-Venturska,Frant.n....
1541
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
2 692,65 EUR
05.06.2025
Predmet: el.ener.-MŠ
1540
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
751,18 EUR
05.06.2025
Predmet: el.ener.-Šafar.n.,Palackeho,...
1539
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
561,88 EUR
05.06.2025
Predmet: el.ener.-Panska,29.augusta...
1503
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o., o
46490213
207,87 EUR
05.06.2025
Predmet: konferencia zriaďovateľov škôl
758
objednávka
Archimetes s.r.o.
51424631
516,60 EUR
04.06.2025
Predmet: Podpisuj
761
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
503,81 EUR
04.06.2025
Predmet: Výsadba Medická záhrada, Šafárikovo námestie , Záhrebská
760
objednávka
ProNES s.r.o.
43971997
5 227,50 EUR
04.06.2025
Predmet: Rekonštr. elektrorozvodňa Hviezdosl. -RF
726
objednávka
Seminaria, s.r.o
26426218
122,00 EUR
04.06.2025
Predmet: školenie: Košovský
727
objednávka
PROEKO s.r.o.
35900831
380,00 EUR
04.06.2025
Predmet: školenie: Psotná, Záhorský, Opálková, Nagyová
728
objednávka
Alyra, s.r.o.
55583008
4 428,00 EUR
04.06.2025
Predmet: osobný pravidelný coaching: Ing. Vagač
731
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
336,00 EUR
04.06.2025
Predmet: školenie: Sedmák, Laktišová, Pastírová, Kvasňovská
738
objednávka
Slážo s. r. o.
52458385
420,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Kvetinový workshop
745
objednávka
Žufaňa, s.r.o.
47465808
700,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Objednávka občerstvenia na Piknik seniorov
1507
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
76,44 EUR
04.06.2025
Predmet: vodné-Kuzmanyho 9
1528
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
114,56 EUR
04.06.2025
Predmet: vodné -Vajanskeho n.
1513
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
120,54 EUR
04.06.2025
Predmet: tlač-program 4/2025
1550
faktúra
PDCS občianske združenie
31782451
229,50 EUR
04.06.2025
Predmet: tréning Fecilitácia I.
1551
faktúra
PDCS občianske združenie
31782451
229,50 EUR
04.06.2025
Predmet: tréning Fecilitácia I.-Zahradník
1537
faktúra
X MOLD s. r. o.
52402070
369,00 EUR
04.06.2025
Predmet: maľovanie na tvár-Deň detí
1514
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
409,59 EUR
04.06.2025
Predmet: tlač-program 700 ks
1521
faktúra
MILUZOLA, s.r.o.
51446928
448,00 EUR
04.06.2025
Predmet: sanácia plesní ŠJ Tabakova
1520
faktúra
Geoaspekt s.r.o.
36666726
2 251,47 EUR
04.06.2025
Predmet: geodetické práce a činnosti
1506
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,49 EUR
04.06.2025
Predmet: vodné-Palisady
1500
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
65,13 EUR
04.06.2025
Predmet: vodné -Gaštanova 19
1481
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
91,72 EUR
04.06.2025
Predmet: vodné-Čajkovskeho 2
1476
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
183,45 EUR
04.06.2025
Predmet: vodné -29.augusta
699
objednávka
Beáta Balážová
40181031
478,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Nákup zvukovej techniky - ZP a PP
1498
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
195,67 EUR
04.06.2025
Predmet: vodné-Gorazdova 6
757
objednávka
RYTMIKA Production s.r.o.
46910735
450,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Bubnová show - rozlúčka predškoláikov
756
objednávka
MgA. Petronela Dušová
200,00 EUR
04.06.2025
Predmet: O kvetinovej víle
1524
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
216,62 EUR
04.06.2025
Predmet: prevádzka stránky Staré Mesto-doplatok za nadmerné miesto na disku
753
objednávka
Profit BT s. r. o.
55845487
1 440,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
1499
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
217,07 EUR
04.06.2025
Predmet: vodné-Javorinska 9
1471
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
311,51 EUR
04.06.2025
Predmet: vodné -Beskydska
1505
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
325,90 EUR
04.06.2025
Predmet: vodné-Venturska 9
1525
faktúra
AMCEF, s.r.o.
51026694
344,40 EUR
04.06.2025
Predmet: služby SLA 5/2025
1479
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
587,02 EUR
04.06.2025
Predmet: vodné-Šafarikovo n.
1478
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
944,74 EUR
04.06.2025
Predmet: vodné-Hviezdkoslavovo n.
1460
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 986,24 EUR
04.06.2025
Predmet: vodné-Hodžovo nám.
1470
faktúra
ADBA, s. r. o.
35937726
3 936,00 EUR
04.06.2025
Predmet: debarierizácia vstupných priestorov MÚ
746
objednávka
Technické služby Starého Mesta, a.s.
35804092
2 275,50 EUR
03.06.2025
Predmet: Sáčky na psie exkrementy
747
objednávka
Stavaqua s.r.o.
46220496
3 849,90 EUR
03.06.2025
Predmet: Studňa Hviezdoslavovo námestie
1511
faktúra
VEP - výťahy, eskalátory, ploš
35825162
118,08 EUR
03.06.2025
Predmet: odborná prehliadka jedálenského výťahu
1448
faktúra
VEP - výťahy, eskalátory, ploš
35825162
118,08 EUR
03.06.2025
Predmet: odborna prehliadka výťahu
1461
faktúra
VEP - výťahy, eskalátory, ploš
35825162
118,08 EUR
03.06.2025
Predmet: prehliadka jedálenského výťžahu ŠJ Vazovova
1515
faktúra
Matúš Lupták
48202037
175,00 EUR
03.06.2025
Predmet: dopracovanie alalýzy kapacít MŠ
1465
faktúra
Anassa, s. r. o.
47054182
325,00 EUR
03.06.2025
Predmet: reštauračné služby
1510
faktúra
Happy kids s. r. o.
46681434
392,00 EUR
03.06.2025
Predmet: skákanie na trampolinach
1517
faktúra
3via, s. r. o.
44399901
475,00 EUR
03.06.2025
Predmet: poukaz na nákup spoločenských hier
1475
faktúra
AGAMA, s.r.o.
35688807
11 111,03 EUR
03.06.2025
Predmet: vykonané práce ZŠ Grosslingova
1473
faktúra
Magnetstav s. r. o.
54878080
3 394,80 EUR
03.06.2025
Predmet: výmena dverí v byte na Grosslingovej ul.