rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7
objednávka
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
17330190
284,72 EUR
06.02.2020
Predmet: Sociálny pohreb pre obyvateľa Františka Kostelného
6
objednávka
Konica Minolta Slovakia s.r.o.
31338551
73,80 EUR
05.02.2020
Predmet: Odpadová nádoba na toner
5
objednávka
NEOMEDIA, s. r. o.
35928948
80,50 EUR
05.02.2020
Predmet: Hosting pre archív pre archív stránok
4
objednávka
ait-slovensko s.r.o.
48103926
428,40 EUR
05.02.2020
Predmet: Inštalačný materiál k montáži klimatizačných jednotiek
3
objednávka
Radol Tech, s.r.o.
46950885
28,49 EUR
05.02.2020
Predmet: LED maják
2
objednávka
KOVOVÝROBA
11640260
17,00 EUR
05.02.2020
Predmet: Výmena zámku na úradnej tabuli DK
1
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
145,84 EUR
05.02.2020
Predmet: Tonery
153
objednávka
STUDIAL spol.s r.o.
684414
8 408,22 EUR
05.02.2020
Predmet: Dodávka a montáž PVC podlahy v archíve v objekte Požiarna zbrojnica.
143
objednávka
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
603481
50,00 EUR
09.01.2020
Predmet: Elektrická energia na vianočné osvetlenie
179
objednávka
Friendly Stores s.r.o.
04124472
263,68 EUR
08.01.2020
Predmet: Koberec pre objekt knižnice
177
objednávka
Office PRO s.r.o.
35751525
573,68 EUR
08.01.2020
Predmet: Atyp stôl pre potreby kancelárie pani starostky
176
objednávka
Office PRO s.r.o.
35751525
200,91 EUR
08.01.2020
Predmet: Policová skriňa na Stavebný úrad
175
objednávka
YMCA-šk Devínska Nová Ves
30814448
440,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Autobusová doprava pre pre účely MŠ
174
objednávka
MARTINKO ROMAN
295,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Oprava havarij. stavu brány v objekte MŠ
173
objednávka
Ing. Michal Martinák - PLYNSA
17580277
1 200,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Projektová dokumentácia - havarij. stav Kozičova
172
objednávka
Ing. Marián Henek
34598111
1 600,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Projekt. dokumentácia - havarij.stav kotolne v objekte Maters. škôlky
171
objednávka
Pavol Blaško
37215540
4 848,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Renovácia parkiet v objekte Miestneho úradu
170
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
86,40 EUR
08.01.2020
Predmet: Tonery pre potreby Materskej škôlky
169
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
232,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Tonery
168
objednávka
ROTY, Daráš Róbert
37030612
1 594,00 EUR
08.01.2020
Predmet: Výroba pergoly
« naspäť 1234... 321 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.