Dokumenty:
zobraziť na stránke
286
faktúra
Metrostav DS a.s.
46120602
-247 190,53 EUR
24.03.2022
Predmet: ST 59 Rekonštrukcia Mierová-Dukelská
875
faktúra
HOLLSTAV s.r.o.
43823734
-90 600,00 EUR
22.11.2017
Predmet: ST 853 spevnené plochy "park Dukelská"
430
faktúra
ALPINE SLOVAKIA, spol.s.r.o.
34112103
-56 852,39 EUR
26.06.2018
Predmet: ST 399 Asfaltovanie - Podhradie a Zámočnica
426
faktúra
Erich Kremser ANEX
33511721
-34 975,18 EUR
03.07.2017
Predmet: ST 419 kamerový systém
42-1
faktúra
SOAR sk, a.s.
50442201
-29 816,38 EUR
13.03.2024
Predmet: ST 42 rekonštrukcia MŠ Felcánová
1364
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
-24 440,29 EUR
06.11.2024
Predmet: dobropis za opatrovateľskú službu 1-6/2024
20130239
faktúra
SPP a.s.
35815256
-16 155,72 EUR
02.04.2013
Predmet: plyn-správa
20130139
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-13 605,31 EUR
28.02.2013
Predmet: plyn SJ Kollárová
1604
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
-13 076,75 EUR
15.01.2024
Predmet: vyúčtovanie plyn 2023 - NP - pošta a Bratislavská 46
232
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-12 500,00 EUR
25.04.2017
Predmet: ST 170 PD "Prestupný dopravný terminál"
FD 20110757
faktúra
Hydrocoop spol. s.r.o.
31336949
-11 592,00 EUR
03.12.2011
Predmet: vrátka za PD - Malokarpatský region
1113
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-11 460,00 EUR
09.11.2020
Predmet: ST 1074 PD nadstavba a rekonštrukcia ZŠ kollárová dielne
1736
faktúra
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
50060872
-11 387,20 EUR
16.01.2025
Predmet: vyúčtovanie plyn 2024 - NP - pošta a Bratislavská 46
1106
faktúra
Charita Modra n.o.
42166390
-11 379,76 EUR
06.10.2021
Predmet: ST 1049 dotácia pre opatrovateľskú službu 1-8/2021
FD 20110012
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-11 210,82
16.02.2011
Predmet: vykur. chodník H. Predmestie
871
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-10 920,00 EUR
09.09.2020
Predmet: ST 787 PD rekonštrukcia Mierová ulica
1035
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
-10 225,80 EUR
03.01.2017
Predmet: dobropis za stravné lístky
1527
faktúra
Crew, s.r.o.
44506457
-9 935,20 EUR
20.12.2023
Predmet: ST 1483 herné zostavy MŠ Veltlínska
438
faktúra
Erich Kremser ANEX
33511721
-9 681,24 EUR
27.06.2018
Predmet: ST 371 rozšírenie kamerového systému
FD 20110071
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-9 387,83
16.02.2011
Predmet: vrátenie záloh za plyn za 1/11, plyn Kač
307
faktúra
Žalman Peter Ing.arch. CSc.
32175744
-9 120,00 EUR
27.04.2016
Predmet: ST 272 PD telocvičňa
201500033
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-8 739,10 EUR
27.01.2015
Predmet: vyúčt.plynu za objekty mesta od 1.7.14 do 31.12.2014
1066
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
-7 708,21 EUR
06.10.2021
Predmet: ST 1033 odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1047
faktúra
Skládka odpadov-Dubová ,s.r.o.
35793848
-7 386,34 EUR
28.10.2020
Predmet: ST 1020 odvoz všetkých druhov odpadu TKO
329
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
-6 966,08 EUR
29.05.2018
Predmet: ST 301 odvoz všetkých druhov odpadu TKO
20130240
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-6 705,72 EUR
02.04.2013
Predmet: MŠ Felcánová el.energia a plyn
53
faktúra
Skládka odpadov - Dubová, s.r.
35793848
-6 199,86 EUR
03.02.2023
Predmet: ST 40 odvoz všetkých druhov odpadu TKO
870
faktúra
Rafanides Štefan Ing. arch.
45944300
-5 520,00 EUR
09.09.2020
Predmet: ST 788 PD rekonštrukcia Dukelská ulica
1161
faktúra
Charita Modra, n.o.
42166390
-5 389,90 EUR
30.12.2019
Predmet: dotácia pre opatrovateľstvo
465
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
-5 278,20 EUR
17.07.2017
Predmet: stravovanie STR LISTKY ZAMESTNANCI
2013864-01
faktúra
M.cup Production s.r.o
47065125
-5 203,09 EUR
19.12.2013
Predmet: ST 20130864 Výstavba nových 2 ks beach volejbal ihrísk KV 46
1725
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-5 040,40 EUR
15.01.2025
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 12/2024
201301074
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-4 568,80 EUR
07.01.2014
Predmet: elektrika-správa
509
faktúra
Organizujeme s.r.o.
50885197
-4 200,00 EUR
14.05.2025
Predmet: Dobropis k fa 2025011 HODY - organizácia
340
faktúra
MURAT s.r.o.
31431852
-4 161,08 EUR
29.05.2018
Predmet: ST 308 Investície mesta
1613
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-4 035,54 EUR
18.01.2024
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 12/2023
268
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
-4 002,36 EUR
24.04.2019
Predmet: ST 259 stavebné práce na PDT
1515
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-3 475,39 EUR
13.01.2022
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
907
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
-2 636,64 EUR
10.08.2022
Predmet: ST 790 odvoz kuchynského odpadu
923
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
-2 562,48 EUR
06.11.2019
Predmet: ST 901 audit kamerového systému
621
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-2 376,94 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn-správa
157
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
-2 008,08 EUR
25.03.2019
Predmet: ST 126 elektronizácie služieb
1622
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-1 996,56 EUR
18.01.2024
Predmet: vyučtovanie r. 2023 MŠ Pezinská plyn
714
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 960,28 EUR
29.06.2022
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51252 Bratislavská 50 dielne
626
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-1 950,71 EUR
23.07.2019
Predmet: MŠ Pezinská plyn
873
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 944,20 EUR
24.11.2016
Predmet: dobropi vodné a stočné MŠ Felcánová 2, 112-810
1368
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 822,15 EUR
04.12.2023
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
1523
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-1 759,97 EUR
19.01.2022
Predmet: Vyúčtovanie plyn Krajinská cesta OM 4100127115
206
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
-1 740,24 EUR
06.03.2023
Predmet: ST 164 Rozšírenie kamerového systému
1416
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 623,74 EUR
08.12.2023
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
986
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-1 621,92 EUR
19.12.2018
Predmet: vrátenie paliet
657
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 599,50 EUR
23.06.2023
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51252 Bratislavská 50 dielne
1447
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 568,00 EUR
13.12.2023
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
201500662
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 506,71 EUR
17.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky 1.1.-19.8.15, Prostredná 2- VO
201500960
faktúra
Ing. Terézia Davidová
35438972
-1 500,00 EUR
20.11.2015
Predmet: ST 201500940 Obstarávateľská činnosť podľa bodu 6.1 písm.b zmluvy
1383
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-1 465,32 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 plyn Krajinská cesta OM 4100127115
286
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-1 442,79 EUR
19.03.2025
Predmet: vrátenie paliet
1361
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
-1 381,09 EUR
02.12.2022
Predmet: ST 1346 plynoinštaláčné práce MSU
1446
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 356,20 EUR
13.12.2023
Predmet: vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
324
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 317,35 EUR
17.05.2017
Predmet: vodné a stočné MŠ Felcánová 2, 112-810
486
faktúra
KODA FOOD, s.r.o.
45282081
-1 313,00 EUR
29.04.2024
Predmet: ST 465 Hody - catering
72
faktúra
AVA - stav, s.r.o.
43989268
-1 291,80 EUR
14.02.2019
Predmet: stavebné práce na PDT
201500661
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 284,92 EUR
17.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky 1.1.-19.8.15 , SNP 1 -VO
1140
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-1 234,94 EUR
18.10.2021
Predmet: Stavba chodníkov - dobropis
622
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-1 230,29 EUR
23.07.2019
Predmet: plyn ZS Hergottova 2
280
faktúra
MANOS CONSULTING s.r.o.
46041915
-1 200,00 EUR
26.04.2019
Predmet: ST 277 Správa verejné obstarávanie e-AUKCI
137
faktúra
Ľubomír Kubíček
37295365
-1 188,00 EUR
13.03.2019
Predmet: ST 116 práce vo vinohradoch
1586
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 177,41 EUR
19.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ
534
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-1 176,31 EUR
01.08.2018
Predmet: plyn 2. opravné vyúčtovanie 1. polrok 2018
532
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 130,10 EUR
28.06.2019
Predmet: vodné 51249 MŠ Felcánová 2
619
faktúra
MET Slovakia, a.s.
45860637
-1 128,32 EUR
23.07.2019
Predmet: MŠ Felcánova plyn
624
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-1 119,38 EUR
24.06.2021
Predmet: vyúčtovanie 51252 Bratislavská 50 dielne
20130017
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 113,28 EUR
17.01.2013
Predmet: elektrika
FD 20110023
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 080,29 EUR
30.03.2011
Predmet: MS Felcánová el20
201500663
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-1 023,48 EUR
17.09.2015
Predmet: vyúčtovanie elektriky Cesta krajinska 2 od 1.1.-19.8.15- VO
865
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
-999,60 EUR
02.08.2022
Predmet: Dobropis k FA 220296
75
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-987,84 EUR
21.02.2017
Predmet: plyn vyúčtovanie 1.1.-30.6.2016
1046
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-987,29 EUR
03.01.2017
Predmet: vodné a stočné MŠ Felcánová 2, 112-810
20120071
faktúra
ZSE Energia , a.s.
36677281
-965,68 EUR
07.01.2013
Predmet: vyúčt. vykur.chdoník 2011
1377
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
-953,14 EUR
13.01.2021
Predmet: VYÚČTOVANIE 2020 MŠ Pezinská plyn