Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/R1100001
objednávka
Radoslav Haring - PANORÁMA PRODUCTION
37147072
02.02.2011
Predmet: Výroba a vysielanie zvukovoobrazových záznamov z MsZ
3/R1100002
objednávka
AQUAKOR, s.r.o.
36046868
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu tovaru a služieb na r. 2011.
3/R1100003
objednávka
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu kancelárskych a iných potrieb a služieb na r. 2011.
3/R1100004
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu kancelárskych, hygienických a iných potrieb a služieb na r. 2011.
3/R1100005
objednávka
Karol Repiský - KORNEL & syn
10932640
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu kancelárskych, hygienických a iných potrieb a služieb na r. 2011.
3/R1100006
objednávka
DAQUA, v.o.s.
36052621
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka nákupu tovaru a služieb na r. 2011.
3/R1100007
objednávka
Róbert Barbora - RYLAK
10935223
02.02.2011
Predmet: Celoročná objednávka opravy a nákup dielov a služieb na r. 2011.
3/1100008
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
02.02.2011
Predmet: Nové služby
3/1100009
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
129,31 EUR
02.02.2011
Predmet: Tonery
3/1100010
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
02.02.2011
Predmet: Nové služby
3/1100011
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
61,80 EUR
02.02.2011
Predmet: Toner
3/1100012
objednávka
Správa katastra v Žarnovici
0,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Výpis z LV
3/1100014
objednávka
AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.
36633461
02.02.2011
Predmet: Vypracovanie časti Prev. poriadku verejnej kanalizácie
3/1100015
objednávka
Pavol Riecky
37424611
02.02.2011
Predmet: Osvedčovacia kniha
3/1100016
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
243,50 EUR
02.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby
3/1100017
objednávka
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
87,55 EUR
02.02.2011
Predmet: Prečistenie potrubia MŠ Ul. P. Kilemnického
3/1100018
objednávka
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
17336104
234,40 EUR
02.02.2011
Predmet: Laboratórny rozbor pitnej vody - Lukavica a Rev. Podzámčie
3/1100019
objednávka
Športové Ceny s. r. o.
44561024
160,50 EUR
02.02.2011
Predmet: Ocenenia pre športovcov a na súťaže
3/1100020
objednávka
Ing. Martin Grman
35300060
450,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Geometrický plán "Revitalizácia a rekonštrukcia CMZ - I. etrapa"
3/1100021
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
02.02.2011
Predmet: Nové služby
3/1100022
objednávka
Obec Prochot
00320960
02.02.2011
Predmet: Sociálne služby
3/1100023
objednávka
TOPICO s.r.o
44392010
49,20 EUR
02.02.2011
Predmet: Originálny toner
3/1100024
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
02.02.2011
Predmet: Nové služby
ZS0012011
zmluva
Miroslava Šarkoziová
135,00 EUR
02.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0022011
zmluva
Helena Hederváriová
120,00 EUR
02.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0032011
zmluva
Vladimír Bartoš
02.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0042011
zmluva
Erika Hederváryová
120,00 EUR
02.02.2011
Predmet: zmluva
ZS0072011
zmluva
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
37949624
02.02.2011
Predmet: zmluva
PF001/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
2,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF002/11
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
41,18 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF003/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
9,92 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF004/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
30,05 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF005/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
29,89 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF006/11
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
47,38 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF007/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
107,02 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF008/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
132,31 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF009/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
86,64 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF010/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
225,65 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF011/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
139,44 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF012/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
44,03 EUR
02.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického